xxx2014年部门预算编制情况说明

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1、宣汉县巴山大峡谷景区管理所2018年部门预算编制情况说明按照新预算法的有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算。一、基本职能及主要工作（一）宣传贯彻国家景区有关的法律、法规和方针政策。负责保护景区资源和生态资源，维护景区的自然风貌和人文景观。（二）制定各项管理制度，负责基础设施、公共设施的管理、使用、维护；负责景区的安全、应急救援、社会治安、环境卫生、旅游秩序、园林绿化、森林防火、车辆停放等工作。（三）负责旅游项目的策划、组织、开发、管理。协助有关部门做好招商引资工作。（四）保护文物古迹

2、、古树名木、自然景观、野生动物、风景名胜等旅游资源。（五）负责景区质量等级的创建、申报工作；负责旅游经营项目的申报和旅游车船、特种项目设施的安全管理。（六）受理区域内的游客投诉，维护景区和旅游者合法权益，开展景区精神文明建设。做好旅游统计和智慧旅游工作。（七）承办县景区管理中心交办的其它事项。二、部门概况宣汉县巴山大峡谷景区管理所于2014年2月成立，属一类事业单位，编制5名，在职人员6人（其中：九级管理人员2名，十二级专业技术人员2名，四级工勤人员2名），离休人员0人，退休人员0人。三、收支预算总体情况2018年巴山

3、大峡谷景区管理所收入预算总额为122.8163万元，当年财政全额拨款收入122.8163万元。四、支出预算安排情况2018年巴山大峡谷景区管理所基本支出预算总数52.8163万元，用于保障巴山大峡谷景区管理所机构正常运转的人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中人员支出共计49.2163万元（工资福利支出34.7172万元；工会经费0.319元；单位基本养老保险支出6.9434万元；工伤保险缴费0.486万元；残保金0.2392万元；基本医疗保险及补充医疗支出2.3454万元；住房保障支出4.1661万元），日常公用

4、经费支出3.6万元。2018年巴山大峡谷景区管理所项目支出预算总数70万元，用于巴山大峡谷景区管理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，共计70万元。其中：安排景区宣传10万元，用于宣传贯彻国家景区有关的法律、法规和方针政策和景区营销等；安排旅游业业务管理费用40万元，用于景区资源保护和景区保安、保洁人员劳务费用；安排其他旅游业务管理费用20万元，用于景区观景台、步游道、栏杆、观景亭、路灯、厕所等旅游基础设施的维护保养。宣汉县巴山大峡谷景区管理所2018年1月4日