生产工艺变化管理制度

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1、生产工艺变化管理制度1目的为了对生产工艺发生的变化进行控制，保证因变化产生的风险得到分析控制，顺利实现安全标准化管理，特制定下列制度：2适用范围本制度适用于全椒海螺矿山分厂。3管理内容3.1.矿山分管厂长负责工艺变化的审批；3.2.生产技术室负责工艺变化管理，包括：技术论证、委托设计、资质审查、工程验收、地质勘测等过程的管理；3.3.矿山安全生产办负责对变化可能产生的风险进行分析；3.4、矿山安全生产办负责对变化管理人员的培训；3.5、新建、改建、扩建工程严格执行矿山“三同时”管理制度。4标准程序4.1.变化前的策划

2、应包括下列内容（变化输入）：4.1.1变化产生的因素：a、内部人员；b、外部人员；c、法律法规与其他要求；d、机构；e、相关方。f、矿山安全生产办负责对上述因素的跟踪识别。4.1.2变化管理应充分考虑下列事项：a、流程要求；b、机械和电气设备；c、监测设备；d、整体结构安全；e、应急要求；f、设施和设备的使用期限；g、人机功效因素。4.1.3、风险管理步骤：a、风险识别；b、风险评价；c、风险控制；4.2.变化产生的风险评价输出：a、危险源；b、风险及其分级；c、风险减少措施；d、风险监测措施；e、风险控制措施。4.

3、3.检查验收至少应包括下列内容：a)工程检查；b)适当的安全健康控制措施；c)更新了应急处理程序；d)更新了培训要求；e)对受影响的员工进行了针对性的培训；f)制定或更新了作业指导书、程序、规定；g)必要时，有计划进行跟踪回顾；h)满足了强制性要求；i)所有的风险回顾已闭环。4.4.检查验收根据情况成立有外部专家参加的专家组，并根据要求进行验收评价。5标准记录对变化管理过程产生的记录、图纸、资料等在结束后执行矿山《文件和资料的控制程序》。