呆滞物品处理规定

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1、ZGPT《中高管理平台》支持文件编号：ZGZD06009版次/修改：2005/1页码：共3页第1页主题：呆滞物品处理规定生效期：2005.06.081.目的为了有效处理库存呆滞物品，减少库存资金占用，加快资金周转。2.适用范围制造部、研发中心、财务经营部3.定义3.1呆滞物品：指由于转产或转型，仓库库存超过六个月未使用且在今后一年内正常情况下不可使用的闲置物资以及一切废旧不能使用的物资。4.职责分工4.1制造部部长负责组织仓管员、仓管主任、质检员对库存物资盘点、清理呆滞物品，制定《呆滞物品处理方案》，并报送技术总监审批。4.2仓管员负责填写《呆滞物品处理方案》，并送交质检员。4.3质

2、检员负责质量鉴定，确认质量状况，在《呆滞物品清单》上填写检验结果，并将质检结果报送财务经营部部长审核，总工程师审批。4.4技术总监根据质量鉴定结果，召集财务经营部、研发、制造部门会议共同分析呆滞原因及处理办法。4.5财务经营部部长或财务经营部部长指定的采购工程师负责与供应商协商，联系退货或换货，或做出降价处理意见，报总经理审批。4.6仓管主任负责处理废品的妥善保管。5.呆滞物品的认定标准5.1超过使用期限或因长期使用，性能指标下降，不能继续使用的仪器、设备、工具，器具、配件等物资。5.2已经严重锈损，不能再修复使用的仪器、设备、工具、配件等物资。5.3质量不合格，不能使用的仪器、设备

3、、工具、器具、配件等物资。5.4产品更新、技术改进而无需再用的配件等物资。5.5由于转产或转型，库存未销的成品、大部件等物资。5.6以上呆滞物品要经过总工程师、总经理认定后方可确认为呆滞物品。6.流程编制：审核：批准：主题：呆滞物品处理规定编号：ZGZD06009版次/修改：2005/1页码：共3页第2页生效期：2005.06.08组织盘点、清理呆滞物品制造部部长质量鉴定填写检验结果质检员填写呆滞物品清单仓管员审核财务经营部部长审批技术总监制定呆滞物品处理方案制造部部长召集会议技术总监审批技术总监确定处理方案技术总监组织讨论技术总监废品采购工程师审批总经理废品处理程序退货换货处理程序

4、与供应商协商采购工程师能退能换的采购工程师非废品采购工程师审核财务经营部部长降价处理方案采购工程师不能退能换的采购工程师降价处理采购工程师审核　总经理6.1制造部部长每月第一个工作日组织仓管员、仓管主任对库存物资盘点、清理、分类，发现在六个月以上未使用物品清理出来，放入呆滞物品处理区，由仓管员将呆滞物品填入《呆滞物品清单》。6.2质检员根据《呆滞物品清单》上列示的呆滞物品，进行质量鉴定，确认质量状况，填写质检结果，报送财务经营部部长审核，技术总监审批。6.3技术总监在收到质检员报送来的《呆滞物品清单》后要在二日内召集财务经营部、制造部、研发中心会议。共同讨论、确定哪些物品确属呆滞物品

5、并要分析呆滞的原因，找出处理办理、确定责任人。会后，制造部部长要对讨论结果加以总结，制定《呆滞物品处理方案》交技术总监审批。审批后将处理方案送交相关责任人。6.4对于长期使用失去性能或长期锈损不能再修复作用的废品，由采购工程师在接到《呆滞物品处理方案》后三日内处理完毕，并将处理结果报送技术总监。6.5由于质量不合格或是由于公司产品更新、技术改进、转产、转型等无需再用的物资与供应商协商，办理退货、换货手续或做降价处理。能退的，需将退回的款项送交财务经营部办理入帐手续；能换的，需将换回的物品送交仓库办理入库手续；不能退也不能换的，改进现有工艺也不能加以利用的，要寻求买家、降价处理。7.R

6、CA标准7.1制造部部长没有组织盘点，清查呆滞物品，负激励制造部部长30元/次；制造部部长没有在规定时间内做出《呆滞物品处理方案》报送技术总监审批的，负激励制造部部长30元/次。7.2采购工程师没有在计划规定时间内处理废品的，致使库存呆滞物品积压的，负激励10元/次。主题：呆滞物品处理规定编号：ZGZD06009版次/修改：2005/1页码：共3页第3页生效期：2005.06.087.3采购工程师，没有及时与供应商协商，办理退货、换货手续的，负激励10元/次；没有对不能退也不能换的物品寻求买家作降价处理等，负激励采购工程师10元/次，同时负激励财务经营部部长30元/次。7.4技术总监

7、没有组织会议确定呆滞物品处理方案，使呆滞物品得不到处理，长期积压的，负激励技术总监50元/次。8.附表8.1《呆滞物品清单》8.2《呆滞物品处理方案》ZGPT呆滞物品清单编号：ZGZD06009F01版次/修改：2005/1生效期：2005.06.08呆滞物品名称品牌规格型号入库时间标牌生产时间呆滞原因　检验结果编制：　　　　　　　　　　　　　质检：　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　审批：共页第页ZGPT呆滞物品处理方案编号：ZGZ