036 内部审核管理程序

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1、文件类别内部审核管理程序文件编号QTBJ-QP-036版本号C/0流程性文件页次6/6生效日期2016-05-05内部审核管理程序文件编号QTBJ-QP-036版本版次C/0制订部门管理部制订日期2016.05.05制订审核批准温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！文件类别内部审核管理程序文件编号QTBJ-QP-036版本号C/0流程性文件页次6/6生效日期2016-05-05修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2010-06-24首次发行--A/052014-03-01架构、流程优化全面更新升版ALLB/052

2、016-05-05IATF重新修订发行ALLC/06文件类别内部审核管理程序文件编号QTBJ-QP-036版本号C/0流程性文件页次6/6生效日期2016-05-051.0目的确立本公司内部审核程序，确保公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性。2.0适用的范围适用于本公司质量管理体系的内部审核。3.0职责3.1管理者代表负责任命审核组长并编制《年度内部审核计划》。3.2审核组长负责组织内审，编制《内审工作计划表》以及协调有关内审的一切活动。3.3审核组员负责实施内审，发出相应之《不符合报告》并跟进其是否按时回应及有效。3.4各部门相关人员在实施内审时，应

3、予以配合、协助。：4.0定义无5.0作业程序5.1审核的频次、人员及内审5.1.1由品质部每年制定审核方案，确保每三个日历年，覆盖一次全部的质量管理体系过程；出现重大质量事故时、或组织架构发生重大变更、或依总经理指示，管理者代表负责及时安排修订《年度内部审核计划》外的内部审核计划并组织实施。5.1.2由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组，挑选审核组员。所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。质量管理体系审核员、制程过程审核员和产品审核员需具备以下能力：5.1.2.1了解生产产品部件流程及汽车产品部件审核过程方法，包括具备风险的逻

4、辑思维处理方式；5.1.2.2了解适用客户特定要求；5.1.2.3了解ISO9001：2015和IATF16949：2016中与审核范围适用的相关的要求；5.1.2.4了解与审核范围有关的核心适用要求；5.1.2.5了解审核计划、审核实施、审核报告以及审核关闭。5.1.3制程过程审核员：应确认待审核的相关制造过程，具备技术知识，包括过程风险分析（PFMEA）和控制计划。5.1.4产品审核员还：了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。5.1.5内部审核员能力的维持与改进方法：5.1.5.1每年执行组织规定的最小数量至少一次的审核；文件类别内

5、部审核管理程序文件编号QTBJ-QP-036版本号C/0流程性文件页次6/6生效日期2016-05-055.1.5.2内部更改（如：过程技术、产品技术）和外部更改（如：ISO9001：2015和IATF16949：2016、核心工具及客户特定要求）及相关法律法规要求的认知。5.1.6第二方审核员能力(*)第二方审核员应符合客户对审核员资质的特定要求，需要具备以下核心能力：5.1.6.1了解汽车审核过程方法，包括具备风险的思维；5.1.6.2了解适用客户及组织特定要求；5.1.6.3了解ISO9001：2015和IATF16949：2016审核范围相关要求；

6、5.1.6.4了解待审核制造过程，包括PFMEA和控制计划；5.1.6.5了解与审核范围相关的核心工具要求；5.1.6.6了解审核计划、审核实施、编制审核报告以及审核关闭。5.2审核活动过程5.2.1审核组长编制并发出《内审工作计划表》，提前通知各内审员及相关部门，审核计划应体现过程的审核方式，并包括不同班次；5.2.2各审核组员熟悉日程安排，根据《内审工作计划表》，制订与自己承担任务相应的《审核检查表》。审核组员需经过相关的专业的培训，不参与与自己工作有直接责任关系的部门及项目的审核。产品和过程的内审员还必须掌握相应的产品及过程方面的业务知识,熟悉业务工

7、作及其规范.5.2.3审核组长组织召开内审首次会议，以明确内审的目的、依据、范围、方式等。首次会议参加人员：总经理、管理者代表、审核组员及各部门主管。5.2.4制程过程审核采用特定要求的过程审核方法，每三个日历年采用过程方法，审核一次全部的制造过程。以验证与本汽车QMS标准的符合性。并根据风险，内部和外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级，具体参考《过程审核管理程序》5.3.2.1在审核计划内，制程过程审核应涵盖所发生的班次，包括适当的交接班抽样。5.3.2.2制造过程审核包括过程风险（PFMEA）、控制计划和相关文件有效执行的审核。5.2.5产

8、品审核5.2.5.1每年由品质部制定产品审核计划包括制造程序。5.