自销管理办法

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1、自销管理办法JJ/QWZG01第一章总则第一条为加强产品销售工作，降低销售风险，规范口销业务管理程序，明确核算方法，节约销售费用，以用户满意的服务赢得市场份额，争取公司利润最大化。第二章销售管理笫二条产品销售种类：轻质纯碱、重质纯碱、食用碱。第三条轻质纯碱、重质纯碱、食用碱由供销公司组织直销商进行销售。第四条销售区域、方式及数量：轻质和重质纯碱、食用碱销售均应在远兴公司或分公司指定的销售区域内进行销售，销售方式可采用直销、代理商和委托分销方式；销售数量按远兴公司或分公司有关规定执行。第五条销售部门每月对直销客户和销售代理商提供的纯碱和食用碱需求量等档案信息进行审核，将原有客户的信息

2、订单录入系统；对新客户提供的档案信息，传至信用管理部录入系统建立客户档案，对超额度订单中请远兴销售公司批准。笫六条每刀30日前供销公司经理依据销售职责对供货合同和订单包括资金是否到位、剩余额度是否足够、是否遵守价格政策等进行审核，并签注审核意见；对在途货款签字确认后，将传真件传至财务部以提高信用额度。笫七条销售业务员与客户签订购销协议或合同时，应明确规定付款期限，且付款期限最长不得超过远兴信用管理部规定的期限，并在购销协议或合同中明确付款方式，付款方式的选择必须符合远兴公司的销售政策，或得到远兴信用管理部的确认。第八条客户在规定的信用天数内，若无力支付货款，经与其协商，并制定较为合

3、理的付款计划，应报远兴信用管理部批准，如能按期支付的仍以信用客户对待；若不能按期支付的应取消其信用客户资格，并通知相关销售业务员催收货款。第九条销售业务员负责按规定的信用天数和支付条件，要求客户支付货款，并与客户共同提供正确的销账结构，负责所辖范围内的应收账款确认工作，并按规定要求取得客户对账确认帖，与客户对账的频率为30天。财务部负责对客户付款凭证（汇票、支票和其他付款票据）的有效性加以认定，并提出对账确认资料。第I•条分销系统回款核销人员应按月根据财务部回款信息及时核销订单，并在每川30H前向公司主管领导、综合管理部、财务部、销售部门提交应收账款、超信用天数未付款清单及账龄分析

4、报告。第十一条俏售部门根据账龄分析，对应收账款进行跟踪观察，如发现超信用付款期限，应加大催款力度，若经催讨，仍未按协议或合同规定的期限付清货款，则“锁定”为坏帐潜在客户，继续加强催讨力度，并制订清欠方案，财务部配合进行对账确认工作，综合管理部提供法律诉讼帮助。第I•二条自销货款如果不能全部回笼，销售部门不得计提销售提成。第十三条坏帐核销的审核及审批：经证明符合法定条件或经法律诉讼程序后，确不能收冋的应收帐款，业务人员必须及时申请坏帐核销，坏帐核销必须提供法定依据，经业务部门会同财务部、综合管理部提岀书而报告，经总经理审核,报远兴公司批准后，由财务部进行坏帐核销帐务处理。第三章销售信

5、用管理第I•四条销售信用风险管理：1、销售组织部门有对木企业产品商标维护的义务。在选择销售代理商时，必须选择企业信誉良好、卫生达标、质量达标的客户，并与客户有明确维护商标和形象责任的书面规定。2、销售产品时，订单录入员录入系统前必须经供销公司经理签批，未经签批的订单一律不得录入系统。3、自销必须坚持按伊化分销系统订单审批程序、审批权限进行审批（具体审批权限见伊化分销系统《信用管理权限授予》）。分公司分销系统主管负责建立客户档案，并及时按供俏公司经理确认的在途货款提高信用额度。4、在途货款提高信用额度必须有客户方银行的付款凭据，否则分销系统主管不得提高信用额度。5、各级订单审核人员必

6、须依照客户资信状况量化分析的信用评估结果进行订单审核，做到依据审核，按量审批。6、销售统计资料管理：各单位统计员，按月向综合管理部、财务部、公司主管领导报送自销产品种类、数量、冋款等信息。7、销售业务人员必须按要求填写客户基本情况调查表，并核实签字。8、财务部每月28口前向公司主管领导、销售部门及综合管理部报送回款情况，并按时给吉碱配货屮心垫付铁路运费，以保证及时发货和杜绝形成新的滞钠金，且按配货小心提供的铁路大票，开具货物销售增值税专用发票，并将以上两票按建立的客户档案信息邮寄，同时将发票岀具情况反馈给销售部门。第十五条发生销货质量事故和客户投诉，销售部门应立即组织有关人员解决并

7、作好记录。事故和投诉在处理过程中客户要求退货或给予折扌II折让的，必须经过公司总经理批准；经批准后可退货或给予折扣折让的货物，销售业务员应负责向客户索取当地税务部门出具的“销售退回和索取折扣折让证明单”。第四章分包及出入库管理程序第十六条供销公司负责采购小袋食用碱包装袋及生产新产品所需的其它材料，并负责对吉洁公司分装好的小袋食用碱进行贮存和保管工作。第十七条生产部质控中心负责对吉洁公司缝包小袋食用碱、双乙酸钠等新产品的缝包质量、检斤、检验、产品化验等工作，并将检验结果