责任与执行力

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1、湘煤集团：降本增效抓落实提升管理促发展［编稿时间：2011-08-3011:39:00來源：作者：］一、主要做法（一）加强组织领导，营造良好氛围。集团公司对“拧毛巾、降成本，'活动非常重视，成立了湖南省煤业集团“拧毛巾、降成本驾舌动领导小组，由集团公司党政一把手任组长，其他领导班了成员为成员，负责组织领导工作。领导小组下设办公室，具体负责对“拧毛巾、降成木◎舌动的分析、研究、指导、检杳和考核，制定活动方案，及时掌握情况，推动活动开展。领导小组每月召开一次“拧毛巾、降成本”活动专题分析会，听取办公室的工作汇报，总结成本控制经验，分析存在的问题，研究制定成本控制的措施。同时，积极做好宣传引导工作，

2、集团报、集团网站增设了活动专刊，大力宣传拧毛巾、降成木活动的重要意义及好的经验做法，及时报道活动的进展，真正做到全体员工思想上统一认识，行动上主动参与，为活动有效开展营造了良好的氛围。（-）层层落实责任，严格考核评价。为保证年度生产经营冃标的实现，集团公司与各单位签订了降成本冃标责任状，将成本指标层层分解、逐级落实。并在责任书中明确，齐单位一把手每月要对“拧毛巾、降成本”工作进行书面述职和考评，凡是当月成本超预算的单位，领导基薪扣减10%,且只扣不补，即全年完成也不补发。凡是连续两个月不能完成利润、成本、费用控制预算的单位，单位主要负责人要到集团公司说明原因，制订补欠的具体措施，并立下“军令状

3、二同时，加大成本费用考核的比重，将领导班子薪酬考核中成本指标所占的比重，由以往的15%提高到了25%,切实增强各级领导降成本的责任感和开展降成本活动的积极性和主动性。（三）强化预算管理，定期分析预警。为确保活动取得实效，集团公司进一步加强了对预算的调控和管理。一是结合活动要求编制和确定了年度预算指标，并明确规定汕生产性费用要比上年下降10%,可控费用要比上年下降15%o二是根据口标和市场变化情况及时调整预算，提出了“煤价降多少，成木就要降多少''的理念，推行成木倒算。三是实行月度分析控制制度。每月5□以前都对上月预算执行情况进行通报，并组织财务、劳资、销售、物资、生产等部门召开专题会议，及时分

4、析和查找预算执行差异，研究提出增利减亏对策和改进管理方面的建议。针对少数单位预算管理层级仍停留在公司本级，预算管理深度和广度不够的情况，由财务部牵头，组织了两次对下属单位预算执行情况进行调研检查，加大了对下属单位预算管理的指导和督促力度，实现了全方位、全过程的预算控制体系，形成了人人身上有指标、有责任的机制。（四）开展成本对标，创新管理理念。集团公司下属单位地域分布广，地质条件不同，单位生产成本差异很大。为充分挖掘降成木的空间，反映降成木的实际效果，我们在全集团推行成木对标管理。主要从三个方而树立标杆，即以公司内部成本控制最先进水平为标杆、以公司内部同类地质条件和生产规模相近的矿井制造成木先进

5、水平为标杆、以国内同等地质条件和生产规模相近的矿业公司制造成本先进水平为标杆，使各单位白觉对标，下力气降成木。集团公司每月发布一期对标简报,按成本控制项H对标排名，通报先进成本管理方法，对成本对标差距缩小的单位及时进行表扬奖励，对差距扩大的单位严格按规定进行处罚，取得了较好的效果。（五）突出降本重点，强化过程控制在“拧毛巾、降成木”活动中，我们把人工成本、材料成本、电力成本和可控费用作为企业降本增效的重点，强化措施，动真碰硕，做好了一篇“降仁“控”、“抠”、“压叩勺四字文章。1、降工资成木。一是积极稳妥推进三项制度改革。集团公司在金竹山矿业公司拉开三项制度改革的序幕。改革后，该公司管理部门从原

6、来的24个压缩到12个，机关管理人员从原来的147人减少至95人，机关管理费用同比下降10%o二是在全集团整顿劳动纪律。从优化劳动组织结构入手，对临时用工、旷工、出勤不出力、请人代班、不听从组织调配擅自离岗等人员进行了彻底排查清理，严格按照《劳动合同法》的规定，该解除劳动合同的及时解除劳动合同，取得了较好的效果。例如，周源山煤矿在一季度就清理岀请人代班、不上班拿工资等违规人员137人，使该矿吨煤工资成本同比下降10.3%；马田公司在二季度清理出210人，使该公司全年减少人工成本支出300万元以上。2、控材料成本。一是坚持推行阳光采购，严格实行了“大宗批量物资"集中招标釆购，有效控制了釆购成本。

7、二是齐单位结合实际，进一步规范了材料的领用和消耗管理，做到材料消耗总量控制，动态管理。如湘潭矿业推行材料成木□调度制，责任到人，层层分解落实，同时进行效果的考核，增强了职工的成本管理意识。三是加大了材料的冋收复用管理。如金竹山公司实行特种物资交III领新制，规定电瓶和不锈钢配件的交III率必须达到100%,矿灯和风钻铜套的交旧率不低于95%,漆包线、一字钻头的交旧率不低于90%,全公司共回收机车电