盘点管理规定

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1、盘点管理规定文件编号HRJ3-PH-02版次B/1编写审批生效日期2008年4月1日1.0目的盘点是仓库管理屮十分重要和必不可分的一部分，通过定期的盘点，了解商品实际的品种数量与库存量，从而可以反映出某商品的损耗情况，盘活商品的周转量，最大限度地降低不必要的损耗。2.0范配货中心或综合仓库、齐分公司（店铺）或连锁店的卖场与小仓库、九州名茶交流中心卖场与小仓库、九州名茶交流屮心陈香阁卖场与小仓库、3.0定义3.1盘点是指为确定仓库内或其他场所内所现存商品的实际数量，而对商晶的现存数量加以清点。2滞销商品是指销售的商品在1年以上销售占总数比例不足1/10的商品。4.0职责4.1配货屮心、齐分

2、公司与各连锁丿占、九州名茶交流屮心、陈香阁负责实施盘点过程；2营销部负责监督与跟进各分公司或齐连锁店、九州名茶交流屮心、陈香阁的盘点过程;4.3行政部负责对盘点过程人员落实悄况及出现引用《延误过失追究制度》的措施的跟进;4财务负责盘点数据的后续财务计算工作。5.0程序5.1盘点方法盘点时不必停止营业，将商晶逐类连续盘点，盘点后与帐面不一致时，查核是否进销存与表单记录一致或岀现漏盘、重盘、错盘的情况，最后达到盘点耍求。2盘点时间财务人员依据配货小心、各分公司或连锁店、九州名茶交流屮心、陈香阁每月盘点由其负责人留守，管理人员分派到其他卖场或仓库进行跟进及负责相关工作，其他员工则以交叉的形式对

3、其他部门进行盘点工作的原则编制《盘点安排表》，确定配货中心、各分公司或连锁店、九州名茶交流屮心、陈香阁定时、定人员参与盘点工作。针对九州名茶交流中心陈香阁商品特殊性，实行每星期盘点一次，即前三周由陈香阁仓床管理人员自行安排时间及跟进盘点工作，最后一周结合财务安排的《盘点安排表》执行盘点工作。盘点管理规定文件编号HRJ3-PH-02版次B/1编写审批生效日期2008年4月1日5.3盘点前5.3.1盘点前一天，各主管、店长或领班安排员T将货架上或非货架的货物整理好，同类的货物或同一种商品尽可能摆放在一起以容易清点为原则，不要在货架上过多地摆放商品。4.3.2客人已付款暂存于店内的物品、供应商

4、暂寄存于店内且耒作签收确认的物品作好标记。5.3.3财务人员、各部门经理必须向侮位参加盘点工作的员工详细讲解盘点的程序和各口职责，带领及参与盘点的工作，监督整个盘点过程，并对盘点结果负责。5.3.4如遇业务事项非常繁忙，可安排在其他非繁忙时间进行。可以由主管、店长或领班与公司经理商量解决，但必须做好登记工作，以保证盘点的准确性和及时提供数据给财务部。5.3.5将所有销售商品的明细名称按编号顺序打印岀一式二份的货物清单，作盘点T作的登记表。5.4盘点实施5.4.1盘点时原则上两人一组，一人点一人记，并复诵数目。5.4.2盘点时应观察商品的有效期，过期商品应随即取下，并做记录。4.3盘点过程

5、不可高声谈论或阻碍顾客通行。5.5盘点结果：5.5.1月末依据《物耗登记表》《月商晶赠品表》《月业务赠品表》数据输入建档。5.5.2月未最后时间或次刀一号第一时间新建《盘点表》，将盘点实施后累计相关数据输入建档。一般每月只有一份《盘点表》5.5.3陈香阁按周盘点，按当天盘点实施后累计相关数据，并将相关数据输入建档。即每月有四份《盘点表》。5.5.3对盘盈、盘亏的商品应认真作好单据复核或实物复盘，有变动的修改相关档案。5.5.4确认盘盈、盘亏的商品正常范围：原则上单位为斤的商品，单价100元以卜，数量不能超过2斤；单价100元以上的数量不能超过0.5斤；财务部计算出的盘亏减盘盈后差额低丁•

6、盘点金额2/1000o5.5.5如确定商品的盘盈、盘亏在菲止常损耗内或非正常情况，公司有权依据《延误过失追究制度》对相关人员负一定的经济责任。5.5.6盘点中发现滞销商品，须在《盘点表》给予填写说明。盘点管理规定文件编号HRJ3-PH-02版次B/1编写审批生效日期2008年4月1日5.5.7配货屮心、各分公司或连锁店、九州名茶交流屮心、陈香阁的领班或店长制立出《盘点表》，由相应的领班、店长或负责人及参与的管理人员签名确认，最后由总经理层批准确泄《盘点表》。5.5.8每月3（含3n）前将《盘点表》上交财务部。0相关文件4.1HRJ3-XZ-09《延误过失追究制度》5.0相关表单7」HRJ

7、4・PH・10《盘点表》5.2HRJ4-PH-21《物耗登记表》5.3HRJ4-PH-14《月商品赠品表》5.4HRJ4-PH-15《月业务赠品表》5.5HRJ4-PH-16《盘点安排表》8.0附录流程图盘点管理规定文件编号HRJ3-PH-02版次B/1编写审批生效U期2008年4月1日8.0附录流程图