宾客接待管理办法

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1、重庆万物春生制药有限公司宾客接待管理办法（整理合并原《业务招待费管理办法》和《烟酒（礼品）管理制度》）第一章总则第一条目的：规范公司的接待管理工作，按照热情、周到、节俭、髙效、廉洁的原则，逐步促进公司接待工作的流程化、规范化建设，以不断提高接待工作效率和水平，现结合前期各类宾客来访参观所积累的经验，特修订本办法。第二条:用于公司各类宾客来访的接待管理工作。第三条管理原则:一、归口管理原则1）政府主管部门（含外省、市）领导、重要新闻媒体记者、公司领导所安排的其它单位领导人员，由总经理办公室牵头、相关部门共同配合，做好接待事宜工作。2）非涉及公司层面直接与各部门联系工作的一般外单位人员来访或涉及

2、较强业务性接待事务，由对口部门具体负责接待工作，总经办提供协助，如对口部门不明确的则由总经办统筹安排接待。3）新开发客户（包括潜在重要客户）来访、售后投诉分别归口由销售部牵头负责。二、接待工作基本原则1）坚持为提高公司经营发展和经济效益服务的原则，强化公关和品牌意识，积极主动宣传企业形象。2）坚持规范化、标准化、流程化、制度化的原则，符合礼仪要求，杜绝随意性。3）坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待流程和标准，反对铺张浪费。第二章管理职能第四条公司总经办和行政部接待管理职能一、负责接待管理规定的制定及监督检查工作。二、负责了解来宾的目的和要求落实各环节的对口接

3、待人员、地点、会务、后勤支持等准备事宜，通知各相关部门做好接待过程中的组织协调和各类事务性工作。三、严格执行接待过程中的保密制度。第五条公司各职能部门接待管理职责一、严格执行接待管理制度，按照接待流程做好归属本部门环节的每项接待工作。二、在接待过程中严格执行保密制度。三、认真、大方、清晰地向来宾详细讲解本部门职能及运作情况，耐心解答来访宾客的每个疑问。第三章接待程序第六条各类接待工作由对口部门人员首先了解来访者身份、来访目的和要求,初步拟定接待流程和内容后通报总经理办公室协调协助安排接待工作。重要宾客或客户参观应至少提前一天通知各接待环节对口部门负责人，临时通知参观者除外。第七条凡来公司检查

4、工作的各级领导、外省/地市参观团、重要嘉宾，由总经办负责统筹接待工作、安排讲解员，并协调其他相关部门做好各自环节接待讲解工作，公司领导全程陪同。在接到来访参观通知后，各相关部门应提前做好如下准备工作：1、办公大楼/楼外、公共区域卫生、各参观场所应提前一天打扫干净，各部门各自搞好本办公室卫生-一行政部和相关部门负责；2、提前一小时布置好会议室的水果、茶水及公司资料-一行政部；3、根据贵宾来访的级别及随行人数，确定现场布置规格装点现场，公司大厅正门欢迎LED牌一-行政部；4、现场接待人员，公司执行董事、总经理、相关职能部门领导（提前联络相关领导一起陪同），确定人员及人员数量一-总经办；5、住宿安

5、排准备彳亍政部；6、用车、接送人员的组织与准备-一行政部；7、宴请的准备---行政部（向领导请示后再作准备）；第八条销售客户、业务单位，由销售部负责接待工作，销售部安排讲解员负责全程讲解，其他部门配合做好各自环节的接待工作，销售部门负责人全程陪同，相关准备工作参照第七条相关内容规定执行。第九条对于一般宾客来访，要遵循如下流程：1、询问客人来访的目的和要会见的领导，做好来访宾客的各项信息登记后再与要接待的领导联系，如确认有预约的，要立即联系有关领导，安排会见。2、联系有关领导时，要事先向领导汇报来访客人的单位、身份、姓名、来客人数及来访目的。3、可参照第三章第七条的相关规定做好有关要求的接待工

6、作。第十条招待流程：一、招待费用单次消费金额在五百元（含）以内由分管副总经理批准，五百元以上由总经理或其授权人批准。二、招待负责人会同来宾到申请的指定地点用餐，并严格控制用餐消费标准。如超出消费标准金额20%以内，报销时应在“费用报销凭证”简要说明并经分管副总签字方可报销，否则财务部有权拒绝报销。三、用餐完毕后，招待负责人须及时（七天内）凭《用餐申请表》和招待费用的正式发票到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销（经公司总经理签字除外），相关资料备份交财务部存档。第十条接待宴请标准一、本着厉行节约的原则，确需宴请的一般在公司食堂包厢内就餐，中午不得白饮酒；需在外面接待的，按照有关流程进行

7、审批。1、每次接待前，接待部门需填写《用餐申请表》，并经相关领导审签。2、招待重要宾客:150元/人/餐。3、招待较重要宾客（副职官员、副总级客户）:100元/人/餐。4、招待一般宾客（办事员、经理级客户）：60元/人/餐。5、在食堂包厢内接待重要宾客，原则上不超过50元/人/餐；在食堂包厢内招待较重要宾客（副职官员、副总级客户），原则上不超过30元/人/餐；在食堂包厢内招待招待一般宾客（办事员、经理级客户）