6：仓储部出库理制度初稿

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1、制度名称仓储部出库管理制度受控状态受控编号JZJX-执行部门监督部门编修部门版本号修订日期页次修订内容第6页共6页领（发料）作业流程序号流程责任人表单作业内容1下发生产指令填写《生产领料单》NG审核NGOK审核OK备（发）料足料否欠料反馈YESNO计划员《周生产计划》计划员及时下发《周生产计划》给生产部主管。第6页共6页物料交接帐务处理表单保存与分发2生产部主管/计划员《生产领料单》生产部主管根据《周生产计划》及实际生产情况，安排计划员开具《生产领料单》。3计划员《生产领料单》生产部主管对计划员开具的《生产领料单》进行审核。4仓管文员《生产领料单》计划员将

2、过主管审核的《生产领料单》交仓库文员，仓库文员对《生产领料单》进行审核，无误，则打印生产领料单，若有误，通知计划员进行修改。5仓库管理员仓库管理员根据《生产领料单》实施备料作业。6仓库管理员仓库管理员在备料作业中检视物料是否足够，并进行相应处理。7仓库管理员《欠料日报表》若物料不够，仓库管理员及时填写《欠料日报表》报物控员进行购料或催料。8仓库管理员/计划员《生产领料单》双方当面清点物料数量、质量。若无误，计划员签收《生产领料单》；有误，即更改《生产领料单》或多退少补。并各自取回相应联单。9仓库管理员按《生产领料单》的实际发料数量及时登记好《材料收、发、存

3、帐》。10仓库管理员《生产领料单》将当天的《生产领料单》分送到相关部门。《领料单》一式四联，仓库、财务、物控、生产部各一联。第1条目的为了规范生产物料的领、发作业，确保物料满足生产需要。第2条范围适用于所有生产物料、加工物料的领（发）作业。第3条职责3.1计划员：负责《订单排期表》、《日生产计划表》的下达；3.2仓储部：负责物料的发放工作；3.3生产部：负责物料的领用、接收与清点工作；3.4物控员：负责物料的请购、催料及跟进物料的发放。第4条作业程序4.1计划员及时下发《周生产计划》给生产部主管；4.2生产部主管根据《周生产计划》及实际生产情况，安排计划员

4、进行领料作业；4.3计划员在生产前一天，根据《周生产计划》、《产品零配件明细表》写《生产领料单》，交生产部主管审核、签字后送交仓库文员（急料及非生产用物料除外）。《生产领料单第6页共6页》应填写规范、完整，字迹清楚，符合公司对单据使用、填写的规范要求；4.4仓库文员接到《生产领料单》后，仔细核对其与《产品零配件明细表》中各项内容是否相符，填写是否规范、完整，手续是否齐全，领料数量是否在应领数量范围内。有误时，应及时通知生产部计划员修改《生产领料单》。如无误，即根据《生产领料单》打印《生产领料单》；4.5仓库文员接到计划员的《发外加工订单》后，对加工的物料予

5、以及时通知仓库管理员备（发）料，待加工商来厂后，由仓库文员开具《材料/半成品出仓单》、《出门放行条》交仓储部主管审核、签字，与加工商办理领（发）料手续，并要求供应商签字、确认；4.6仓库管理员按《生产领料单》上所列物料的品种、规格、数量依“先进先出”的原则备（发）料，特殊情况（如同一批存在品质差异须分开用时或有“后进后出”要求时）特殊处理；4.7仓库管理员在备(发)有批次追溯要求的物料或有特殊质量要求的物料时，应在物料包装明显位置上做好标识，分开摆放，以防混淆、错用；4.8仓库管理员在备料过程中若发现欠料或为不良物料致使订单用料不够时，应及时填写《欠料日报

6、表》报物控员进行购料或催料；4.9仓库管理员将备好的物料搬至物料备料区，视情况紧急与否，提前或按规定时间发料给领料部门。对于采取发料制度的部分物料则由仓库管理员根据用料部门要求，在规定的时间内将料发放到现场或通知领料部门派人前来领取；4.10生产部计划员按规定的领料时间（急料及非生产用物料除外）前往仓库备料区与仓库管理员办理物料交接手续，双方当面确认数量和质量，无误后在《生产领料单》签上名字，各自取回相应联单。有误时更改《生产领料单》或补料、退料；4.11仓库管理员按《生产领料单第6页共6页》的实际发料数量于当天登记好《材料收、发、存帐》；4.12仓库文员

7、将当天的《生产领料单》于第二天上午8:30前报送到相关部门。《生产领料单》一式四联，仓库、财务、物控、生产部各一联。第5条处罚规定5.1生产部未提前开单领料，造成影响生产的，处罚生产部主管、计划员各10元/单；5.2仓库管理员发现物料数量不足又不及时通知物控员处理而造成停机待料的，处罚10元/次；5.3仓库管理员未经物控员同意擅自超发物料(无法避免的小误差除外)的，处罚10元/次；第16页5.4因仓库管理员备料不及时或发料错误造成生产部停工待料的，罚款10元/次。第6条相关表单6.1《周生产计划》6.2《产品零配件明细表》6.3《生产领料单》6.4《发外加

8、工订单》6.5《材料/半成品出仓单》6.6《欠料日报表》第7条本细