某高星级饭店年度经营分析会内容

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1、备忘录MEMORANDUM致To：各部门抄报砂送CC:编号Ref.No.:由From：日期Date：主题/事由Subject：关于年度经营分析会各部门需汇报内容为规范年度经营分析，提高会议效率，提升经营管理的专业化水平，特拟定年度经营分析会汇报分析提纲如下，请各部门参照执行。—■、术语与定义：（一）主营业务收入：在指定的评价期间，依照国家旅游局星级评定标准规定的饭店住宿、餐饮等营业项口所获得的收入总额。（二）其它业务收入：在指定的评价期间，国家旅游局星级评定标准规定的饭店营业项目之外，其它辅助项目（如

2、：商场、公寓、写字楼等）所获得的营业收入。（三）全员劳动生产率：评价期间的主营业务收入总额/评价期间职工平均人数。（四）经营毛利润：指主营业务收入，扌II除依照饭店统一会计制度规定的剔除项目后的经营利润，即主营业务收入总额扣除相关成本和费川后的利润。（五）经营毛利率：经营毛利润（GOP）/主营业务收入总额XI00%（六）每间可出租房每口客房收入（RevPAR）二评价期间客房收入/可供出租客房数XLI历天数。（七）营业费用：指饭店在经营活动中所发牛的全部经营性费用支出。（A）营业成本：分为餐饮成本和商品

3、成本1.餐饮成本分为食品成本和饮品成本。食詁成本是指构成食詁实体的原材料、辅料和调料消耗的价值。饮品成本是指饮品的购进价格，不含购买和销售的费用支岀。2.商品成木是指商品的进价。（九）简要分析：主要指通过对比和归纳对数据进行概要性的分析。1.对比：通常是指对当刀与上一刀、上一年度同期的数据进行对比。2.归纳：是指从当前分析的数据中得出一般性结论，例如：对数据变化（或差异）的原因阐述意见。二、营业分析（按12个月列出表格数据）（例表）项目123456789101112小计（一）财务部1.饭店营业收入及简

4、要分析（1）饭店主营业务收入及简要分析（2）饭店其他业务收入及简要分析1.营业成木及简要分析（1）饭店总营业成本；饭店总营业成本占饭店总收入比2.营业费用及简要分析（1）饭店总营业费用；饭店总营业费用占饭店总收入比3.管理费用简要分析4.经营毛利润（1）经营毛利润及经营毛利率简要分析（2）客房、餐饮、康乐经营毛利润及经营毛利率简要分析5.应收账款简要分析（二）营销部1.会议及宴会（1）会议数量、人数、消费金额（客房、餐饮、康乐）及简要分析（2）婚宴数量、人数、消费金额（客房、餐饮、康乐）及简要分析（3

5、）寿宴数量、人数、消费金额（客房、餐饮、康乐）及简要分析2.通报木地酒店营业情况（1）平均房价及简要分析（2）客房出租率及简要分析（3）餐饮人均消费及简要分析3.协议客八分析(1)客房消费前I•名及简要分析（金额、次数）(2)餐饮消费前十名及简要分析（金额、次数）(3)康乐消费前十名及简要分析（金额、次数）(4)-刀Z内未消费协议客户4.新增/减协议（1）总协议单位数量及变化情况（2）协议单位分类变化（按照营销专业分组进行分类做简要分析）5.宾客意见分析（根据拜访记录和日常收集）（1）表扬（2）建议（

6、3）投诉6.预订悄况分析（1）会议（2）团队4.客源构成比例（散客，团队，会议）（1）散客、团队、会议三者在房间数量、平均房价、营业收入方面各自占三者总和的比例（2）散客:房间数量、平均房价、营业收入简要分析（3）团队:房间数量、平均房价、营业收入简要分析（4）会议:房间数量、平均房价、营业收入简要分析（三）前厅部1.客房出租率及平均房价（1）饭店客房出租率及简要分析（2）饭店平均房价及简要分析2.客源地简要分析（1）某地本地市场（按照行政区域进行分析）（2）成都、某地、绵阳、广元市场简要分析（3）省

7、内市场简要分析（4）省外市场简要分析（5）境外市场简要分析3.特别数据分析（1）NO-SHOW（2）CXL（3）提前离店4.回头客和续住客人分析（1）2天以上（2）7天以上（3）15天以上5.宾客意见分析（根据前厅部宾客意见收集记录）（1）表扬（2）建议（3）投诉（四）客房部1.客房主营业务收入以及占饭店主营业务收入的比例；客房主营业务收入中分项营业收入简要分析2.客房总营业费用；客房分项营业费用；客房总营业费用占客房总收入比（1）饭店各部门员工工装洗涤费用及简要分析（2）客房、餐饮、康乐客用洗涤费用

8、及简要分析（3）员工内部洗涤费用及简要分析（4）客房、餐饮、康乐鲜花费用及简要分析（5）客房、餐饮、煤乐地毯洗涤费用及简要分析（6）客房、餐饮、康乐石材保养费用及简要分析（7）客房、餐饮、康乐低耗品使用费川及简要分析（8）客房水果费用及简要分析（9）客房低值易耗站费用（元/间）及简要分析1.客房总营业成木；客房分项营业成木；客房总营业成木山客房总收入比（1）客房小吃品种销售排名情况及简要分析（2）客房酒水品种销售排名情况及简要分析（3）客房代销品销售排名