经营研讨汇报材料

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1、非运输企业经营工作座谈会汇报材料**公司"公司依据路局及投资管理中心关于转换经营机制、推进多元中心经营的精神，结合公司经营性质和实际，按照以市场需求为导向，加大市场开发力度，坚持项目效益最大化的体现，坚持依法规范经营，促进企业稳定发展的原则，公司领导层做了相应的解释和分析，并结合非运输企业经营工作座谈会的要求做如下汇报：一、加大市场开发力度，确保企业经营稳步增长和企业发展的需求**公司主营业务是工程施工，尤其铁道工程施工长期是公司的主要业务，因此施工项目的承揽和订单合同是公司市场开发的重要所在。公司通过加大市场开发力度，扩大市场份额，实现项目管理优化、效益最大化来确保经营增长、企业发展的需求

2、。（一）、路内市场主要是非运输企业在物流基地的投资和建设。多年来，公司和非运输企业在物流基地建设方面形成了较默契的配合与工作协调关系。在路局、投资中心的大力扶持下，在兄弟单位的积极配合下，**公司完成了多项物流基地建设及专用线施工任务。现阶段是局非运输企业物流基地建设大发展的有利时机，按照路局、投资中心的要求，公司积极主动配合其他非运输企业投入到物流基地的建设中，做到前期主动融入，积极协调配合，确保工期和质量来达到上级部门的要求和物流基地的需求。**公司在确保路内市场的稳定和发展下，同时加大了路外市场的开发和延伸。（二）、路外市场近几年，在路外市场方面，公司主要开发的是委外专用线建设，主要是

3、宝钢集团八钢公司的改扩建部分项目以及铁道第一设计院承揽EPC管理的部分专用线建设项目。在2012年，公司施工的以上路外项目总造价达1.7亿元，达到公司全年工程项目收入的40%,较往年有了大的提升。今后在路局、投资中心的大力支持下，公司将继续加大路外市场的开发，重点放在委外专用线建设上。从项目信息的跟踪、项目前期的介入、与路外企业的多方沟通交流和协调上加大力度，主管领导一跟到底，力争在委外专用线建设中多拿订单，在今年的基础上有更大的突破。二、加强公司绩效考核，严格落实二次收入的合理分配按照乌铁劳[2012]559号文件精神，在企业绩效考核二次分配上采取相应的措施，调动企业全员的积极性，工效挂钩

4、，合理分配。（一）绩效考核全员挂钩、分层考核1、全额挂钩：全员除技能工资、岗一、各类津补贴、局发各类一次性奖励外，其他收入全部纳入绩效考核，在总额控制额度内，依据考评结果，全额浮动。2、分层考核:（1）中层管理人员：实行月季度考核预支，年度总额清算（2）一般人员：实行月度全额考核清算（二）考核项点突出重点、兼顾一般1、生产分公司：重点突出生产销售及施工进度、安全质量监控、经营管理成本控制，同时兼顾日常综合管理，考核项点确定为：生产经营计划兑现率、安全质量自控率、经营管理成本计划控制兑现率，考核权重分别为：3:3:3:lo2、职能部门：重点突出月度重点工作，兼顾月度日常及临时性工作落实，考核项

5、点确定为重点工作、月度工作计划兑现、安全包保、日常综合管理四项，考核权重分别为：3:3:3:1。（三）考核形式体现逐级考核、分层落实1、党政正职：由路局依据公司月度（年度）总体经营指标完成情况，对经营班子成员进行考核。2、分管副职：由公司党政正职在路局对公司总体考核的基础上，结合各分管副职月度量化任务、临时性工作完成情况及所分管部门（分公司）月度（年度）综合业绩考核情况，对分管副职进行综合考评。3、中层管理人员：由公司分管副职在路局对公司总体考核的基础上，结合分管部门（分公司）负责人月度量化任务、临时性工作完成情况及所在部门（分公司）月度（年度）综合业绩考核情况，对部门（分公司）负责人进行综

6、合考评。4、一般管理（作业人员）人员：由部门（分公司）负责人在公司对部门（分公司）总体考核的基础上，结合各岗位员工月度工作完成情况，对员工进行综合考评。三、加强成本管理及控制，确保成本目标的有利执行（一）加强成本控制的措施1、投标阶段成本控制降低工程项目成本的途径，应该是即开源又节流。投标阶段是施工企业的开源阶段，而在施工准备阶段、施工阶段，一直到竣工结算阶段等过程的成本管理和控制是施工企业的节流阶段。同时，划小核算单位，将成本分解到每道工序、每个构成要素，健全成本管理责任制，才能取得较好的经济效益。该阶段成本控制工作是编制竞争力强的投标报价。通过施工图纸分解工程项目，结合现场踏勘情况，按工

7、序标准成本确定方法，预测投标成本。然后根据竞争对手的管理水平及其投标技巧,确定投标报价。2、施工准备阶段成本控制在施工准备阶段，必须做好施工组织设计工作和目标责任成本分解工作。然后明确目标成本计划。(1)编制科学合理的施工组织设计。施工组织设计要充分考虑施工过程中的连续性、平行性、协调性和均衡性的相互关系，避免重复施工、突击施工。(2)合理确定目标责任成本。以目标成本责任书的形式委托给项目经理加以实施，节奖超