工程公司HSE管理体系修订方案

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1、附录体系修订任务与时间安排重点工作完成时间负责单位1•下发关于《长城钻探工程有限公司IISE管理体系文件》修订征求意见的通知，收集公司所屈各单位、各部门对现行管理体系的修订意见。1月17日之前下发体系文件修订通知，在1月18H-2月15日期间收集各单位、各部门对公司现有体系文件的修订意见，2月18日前完成对意见的汇总。质量安全环保处体系办牵头、具体负责2.收集国际知名公司体系文件，研究知名公司文件，确定公司体系修订主要思路和方案。2月15日前拿出公司体系文件修订方案。质量安全环保处体系办牵头、具

2、体负责3.编写公口］HSE愿景、HSE使命、HSE价值观和10个左右的HSE子方针3月31日前完成。质量安全环保处体系办牵头、具体负责4.修改《管理手册》，将化工产品的研发和生产、油［□工程建设、油田化学助剂和装备、器材与工具的专项制造等新增业务统一纳入公司HSE管理体系业务范围；按公司文件修改部门HSE职责。2月29日完成管理手册的修改（第一稿将原來管理手册有变化的部分先修改）:3月10日前完成将国际石油界IISE管理体系先进做法部分融入公司体系的初稿，征求杜邦、DNV等专家意见后，讨论并修订

3、形成管理手册第二稿；3月31口前征求机关部门和公司领导意见，按意见修订形成完成管理手册第三稿。质量安全环保处体系办牵头、具体负责5.完善相关程序文件和HSE规章制度，确保公司体系覆盖所有业务，对业务范围内的风险实施有效控制。在修订公司程序文件时，将公司新增业务纳入风险管理。职能部门要按照职责分工，适时维护本部门主管的程序文件，定期组织专业审核，实现从关注体系的合规性到关注体系运行情况和实际效杲评估的转变，从开具不符合项为主到查找管理系统问题缺陷的转变，从查资料为主到现场验证、工作访谈、安全观察与

4、沟通的转变。召开公司体系文件修订协调会，机关主要部门领导参加。2月下句召开程序文件修订协调会，将程序文件的修订工作下发给相关处室，定期到主要处室指导文件修订和专项审核工作，以下为程序文件以及对应的处室，具体分工如下：1.领导和承诺2.1HSE方针、战略目标和承诺2.3长城钻探工程公司HSE方针解读3.1危害辨识、风险评价与控制管理程序3.2环境因素识别、评价与管理程序3.4法律法规和其他要求管理程序3.5目标、指标和方案管理程序4.1资源管理程序4.2员工能力评价管理程序4.3培训管理程序4.4

5、协商与沟通管理程序4.5文件管理程序5.1设施完整性管理程序质量安全环保处体系办牵头，各程序文件控制部门具体负责总经理办公室、质量安全环保处具体负责（体系办研究工作具体内容的修订）质量安全环保处体系办具体负责将HSE方针解读纳入HSE管理手册质量安全环保处综合办具体负责质量安全环保处综合办和辽河分部具体负责，企管法规处具体负责质量安全坏保处技术支持办具体负责质量安全环保处综合办具体负责员工培训管理中心具体负责员工培训管理屮心具体负责总经理办公室具体负责总经理办公室具体负责装备部具体负责5.2承包

6、方管理程序5.3供应方管理程序5.4作业许可管理程序5.5安全牛产管理程序5.6环境保护管理程序5.7职业健康管理程序5.8变更管理程序5.9应急准备与响应管理程序6.1监视和测量管理程序6.2合规性评价管理程用6.3不符合、纠正与预防措施管理程序6.4事件、事故管理程序6.5记录管理程序6.6审核管理程序7.1管理评审管理程序2月下旬-3月31日，完成程序文件修订和征求意见的修改。市场管理部具体负责市场管理部、物资管理中心具体负责生产协调处具体负责质量安全坏保处综合办具体负责质量安全环保处综合

7、办和辽河分部具体负责质量安全环保处综合办和辽河分部具体负责质量安全环保处综合办具体负责生产协调处具体负责质量安全环保处文化建设办具体负责企管法规处具体负责质量安全环保处体系办具体负责质量安全环保处综合办具体负责质量安全环保处体系办具体负责质量安全坏保处体系办具体负责质量安全环保处体系办具体负责质量安全环保处体系办具体负责6.公司支持性文件的修订，即HSE方面具体的管理规定、办法、细则、标准、规范等管理文件的修订。4月15日完成主管处室具体负责7.各单位子体系建立和运行。(1)试点单位建立HSE子

8、体系。(2)各单位在公司体系文件框架下,参考试点单位子体系模板，建立木单位的HSE子体系。规范木单位业务范围内的HSE管理文件和规章制度，重点建立符合本单位业务特点的作业文件。要将HSE新方法、新工具有效融入基层队“两书一表”。钻修井队单位要将22张检查表与“两书一表”有效融合，测录单位要将基层五套文件与测井公司和录井公司“两书一表”有效融合，保证国内外现场文件的统一。(3)公司将加强对各单位HSE子体系建设和运行工作的指导、监督和规范，公司统一认证后，各单位不得单独咨询、认证。2月15日前起草