职工餐厅策划案2

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1、教职工餐厅策划草案根据学校领导的要求，在学校设置教工餐厅，方便和满足我校教工就餐，为此，我们走访了部分政府机关、事业单位和学校的餐厅，特提出如下方案：一、教职工餐厅的定位（一）功能定位1、主要为学校教职工提供早、中餐用餐场所；2、兼顾为学校学者提供沙龙、交流平台；3、辅助性为学校教职工春节团拜聚餐、学生毕业聚会、校友访校交流、部门公务接待、部门活动提供场地、用餐服务等。（二）餐饮定位餐厅定位于中端，以自选、自助、随堂点单等为主要服务形式，同时提供西式餐点、中式菜肴、茗茶、免费水果、饮料等。餐厅开辟小型自选式超市，主要提供有用餐需求的收费酒水、饮料、冷饮等，同时为方便教职工节省家

2、庭餐厨时间，提供食材半成品。（三）服务定位教职工餐厅强调品位、服务、管理、文化主题和内涵，创造和引导自主服务模式。教职工自主服务，即餐厅的“无人服务”，餐厅只强化经营上的管理，特别是后厨管理，教职工用餐，进入自选自助餐区后，选用、结算、打卡、餐后回收等均由教工自己进行，凸显管理育人、服务育人的示范教育功能。（四）餐厅选址与设计分区定位餐厅选址位于我校桃子湖旁，紧邻土木院、法学院、设计艺术学院、教职工住宿区等、交通比较方便，经营面积1500平方左右。集中用餐人数定位600人左右。餐厅为开敞式厅堂布局，考虑交流功能，分区错落布置单人位区、双人位区、4-6人位区、和卡座区。具体见餐厅

3、平面布局和局部设计效果图（附件1-2）二、教职工餐厅就餐人数分析南校区3-4节课上课老师日均150人，天马校区日均30人，学校行政管理人数（南校区上班）604人，其中含校机关、院系和直属单位，专业技术人员1431人，包括图书馆、校医院等。总人数约2300人。根据我们走访、随机摸底了解部分教师、机关部门、单位，预计在教工餐厅用餐人数大约占30-35%,预计日均人数约700-800人。三、投资估算预计投资金额300万元，其中装修220万元，设备30万元，流动资金50万元。四、经营测算1、经营成本折旧费：50000元/月水电气费：30000元/月人力成本：65000元/月合计：145

4、000万元/月若每年按10个月计算经营周期，且要求5年内实现300万元投资折旧回笼，则每月折旧费应为6万元，固定经营成本则为15.5万元/月。（未计算2个月放假期间人力成本）1、经营收入为保证收支平衡，同时切合市场消费水平及教职工可能承担的消费能力，建议套餐价格不高于20元/人/餐，早、晚餐消费标准则根据宾客用餐选择不定。以早餐平均5元/人，中、晚餐20元/人，早、中餐用餐人数800人,晚餐用餐160人(按预计800人的20%)测算：早餐：800人*5元/人=4000元中餐：800人*20元/人=16000元晚餐：160人*20元/人=3200元日收入：4000+16000+3

5、200=23200元月收入：23200元/日*22日=510400元3、毛利率毛利率不高于30%，分析如下：(1)设置此餐厅目的是为方便和满足本校教职工就餐，乃一种教师福利，若毛利率过高，势必影响出品质量或提高消费标准，最终影响客户满意度及就餐率。(2)调查中，我们了解省政府机关食堂、五强集团职工餐厅经营基本保持收支平衡，套餐定价为15元/人左右，毛利率控制为16-17%,且未计算资产折旧及人力成本。4.收支对比月毛利润：月收入*毛利率=510400元*30%=153420元月固定支出:155000元月利润：153420元-155000元=-1580元5x出品意见早餐：开设粉面

6、、包点、糕点、饼类、蛋类、稀饭、乳饮、豆奶/浆、素炒等品种；中餐：开设4-5个窗口，供应16-20个荤、素菜式品种，每个档口供应3荤3素1汤，教工可任选2荤2素1汤；各档口的汤类、下饭菜、1荤、1素可为相同菜式，另2荤2素可供应不同菜式，以丰富菜式品种、减少教工排队等候。另赠送部分包点、凉菜、稀饭、饮料自选。晚餐：将早餐、中餐品种结合，开设套餐、粉面、包点、稀饭、炒饭/粉、各类小吃、凉菜等品种。6、其他建议1）、建议周末开餐，满足在校教职工就餐需求的同时弥补收入不足;另可考虑向学生群体开放，以提高就餐率，增加营收。2）、工作人员配备。人员配备及工资标准职务人数月工资标准元）年工

7、资经理1500060000厨师长132000384000厨师11白案2250060000领班1180021600服务员101500180000勤杂31500540000会计1180021600合计30781200五、经营模式1、自主经营。组建和利用自有餐饮实体——餐饮管理有限公司自主经营。以学校教职工餐厅为经营阵地，走入市场，此模式可复制。模式一：教职工自付费消费教工餐厅制作就餐卡，教职工自行充值消费。优点：结算方便，消费自由，不增加学校的经费开支，可促进餐厅经营的可持续发展的市场竞争力；劣