ISO9001实施重点精简表述(质量管理实施纲要)

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1、IS09001实施重点精简表述编撰：SIMONYANG一、文件控制程序对所有与质量环境管理体系要求的和产品质量有关的文件进行控制，以保证文件的完整性、协调性、有效性，确保各管理部门及生产场所所用的文件均为现行有效版本。办公室负责与质量环境管理体系要求和产品质量有关的文件的归口管理。各部门负责本部门文件资料的登记、保管、整理、归档。主要包括：工艺文件、作业指导书、技术标准、管理制度、检验规范、产品说明书、外来文件（包括顾客提供的工艺、标准国家行业颁发的法律法规等）。二、人力资源控制程序适用于承担质量环境管理体系规

2、定职责的所有人员，包括临时雇佣人员，必要时还包括供方的人员。进公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量环境方针和质量环境目标及指标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量环境管理体系标准基础知识等的培训；在进入公司一个月内进行；部门基础教育：学习本部门《职位描述》中岗位职责的主要内容，由所在部门负责人组织进行；岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核，合格者方可上岗；在岗人员培训：按培训计划，每年应对在岗员工进行一次

3、全面的岗位技能培训和考核；特殊工作人员培训：特殊工序、关键工序人员的培训，每年由各归口部门组织一次培训，培训合格后持证上岗；转岗人员培训：同岗位技能培训。电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。质量环境管理体系内审员应由质量环境认证培训机构培训、考核、发证。三、生产、服务环境运行控制程序对生产、服务和环境过程进行有效控制，以确保顾客的需求和期望。生产技术部负责生产服务运作的控制管理，具体负责：根据产品质量特性要求，确定关键过程，编制相应的工艺规程和作业扌旨导书。指导车间和外委加工单位进行生产和过程控

4、制，监督和不定期检查工艺执行情况，制订生产计划，组织实施，对生产设施进行管理，使生产设施处于正常工作状态。对实现产品和符合所需工作环境进行控制以及产品标识和可追溯性控制。办公室负责对各类人员培训和发证工作；质管部负责按工艺文件要求浜施包括米购物品、成品的检验;供销部部负责生产过程中合格原辅材料的供应准备。★生产计划的编制：生产技术部负责人员根据供销部下达的《生产计划单》及成品库存情况，制订《生产施工单》，经总经理批准后，下达到车间和相关部门，作为采购、领料、生产、检验的依据；生产计划的修改由生产技术部负责人填写

5、生产任务变更通知单，经总经理批准，下达到车间和相关部门。生产技术部负责供应采购的人员，根据《生产计划单》和仓库原辅材料库存情况，及时编制《采购计划》，经总经理批准后，合理安排采购。既要确保生产需要，又要减少原料积压。★生产准备控制：a・技术准备：包括生产过程中使用的样品、工艺文件、检验规范、作业指导书等。b.车间根据生产技术部下达的生产任务，安排好生产人员。c.生产人员按工艺文件，领用合格原辅材料，分类堆放并作好标识。d.检验员按生产计划做好检验准备。★生产过程的控制:关键过程的操作人员需经过培训、考核合格后持

6、证上岗，做到熟悉和掌握本工序的工艺规程、技术要求，严格按作业指导书进行生产。各工序操作人员都应熟悉本工序的工艺规程、产品质量特性要求。检验人员需经过培训，总经理任命授权，要了解产品检验规范、产品质量要求，严格执行工艺纪律。★生产设施的控制：配置能满足工艺要求的生产设施，确保具备生产过程的能力。对生产设施进行必要的维护保养，并按《基础设施和工作环境控制程序》执行，确保使其处于完好状态，保证持续的过程能力，并做好记录。计量器具、检测设备和仪器，按《监视和测量设备的控制程序》执行，确保量值准确、可靠。★原辅材料的控制

7、：供销部负责原辅材料的采购，执行《采购及对供方施加影响控制程序》。质管部对购进的原辅材料进行检验，按《检验项目操作规程》执行。检验出的不合格原辅材料，执行《不合格品（不符合）控制程序》。★工艺文件的控制：生产技术部确保生产现场所用的工艺文件是现行有效版本。工艺文件的发放、更改、审批按《文件控制程序》进行控制。生产工人必须按规范要求、工艺文件和作业指导书进行操作，认真填写操作记录，做到安全文明生产。检验人员按检验规程进行检验，并填写好检验报告单和质量记录。★生产环境的控制：a.生产场地安全通道界限分明、整齐、标识

8、明显、正确。b.生产过程产品放置合理、整齐、标识明显、正确，符合5S要求。C.按时搞好生产场地的卫生，确保生产现场整洁有序。★关键过程的控制：生产技术部负责编制特殊过程和关键过程作业指导书；操作者必须经过培训，资格考核合格后才能上岗操作；生产过程中,应严格按工艺文件或作业指导书进行生产和记录，必要时对关键过程能力进行确认，更改相关文件。检验人员严格按检验规程进行检验控制,发现问题按《数