QEP-024-02 内部审核控制程序

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1、编制审核批准丰兴精密产业有限公司FONGHINGPRECISIONINDUSTRYCO.,LTD.文件分发状况：文件级别二级文件文件编号QEP-024初始日期2003-1-5文件名称内部审核控制程序发行日期2009-9-29版本02页码1/10文件签署：关联文件：《记录控制程序》QEP-003部署品保部调度科资财部人事行政T7数量11111部署长轴切断后处理热处理无芯磨数量11111部署工机部CNC螺杆二次加工营业部数量11111FH二级文件文件编号QEP-024初始日期2003-1-5内部审核控制程序发行日期2009-9-29版本02页码2/10修订履历版本修订NO修订日期修订内容作成

2、检讨承认0120090262009-6-5文件格式、内容全部调整李颜廖双珍沈旗卫0220090692009-9-29追加了制造过程审核和产品审核内容FH二级文件文件编号QEP-024初始日期2003-1-5内部审核控制程序发行日期2009-9-29版本02页码3/101、目的根据公司管理手册的要求，审核管理体系涉及的各部门所开展的活动，及其结果是否符合要求，确保公司管理体系持续有效地运行，并为管理体系的改进提供依据。2、适用范围2.1公司ISO/TS16949质量管理体系，制造过程，产品内部审核；2.2公司ISO14001环境管理体系内部审核；2.3公司质量、环境目标达成情况审核；2.4

3、适用法律法规及客户质量、环境要求遵循情况审核。3、职责3.1内审组长：负责编制年度内审方案，每次审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核，编写审核报告；3.2管理者代表：负责年度内审方案，内审实施计划的检讨，指定内审组长，内审报告检讨；3.3总经理：年度内容方案，内审实施计划，内审报告的审批；3.4内审员：负责编写自己审核区域的“审核检查表”，实施审核，跟踪确认不符合项改善措施的实施效果；3.5各部门：负责对审核中发现的不符合项，制订纠正措施并组织实施。4、定义4.1内审员：接受过ISO标准，审核规则技巧培训，产品环境要求及国际环保法律法规相关知识培训，考核

4、合格（ISO/TS16949内审员还务必经过TS5大核心工具应用培训，考核合格），并经公司总经理授权的审核人员；4.2内审：即公司内审员对管理体系，制造过程，产品实施审核，是指为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的，独立的并形成文件的过程；4.3严重不符合：指出现下列情况之一：a)质量管理体系缺项或不符合ISO/TS16949质量管理体系要求。若对于某项要求出现多个次要不符合，而使整个质量管理体系无法运行，则同样视为严重不符合；b)任何有可能使不符合产品装运的不符合。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低的不符合；c)审核员根据经验和判断表

5、明可能导致质量管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。4.4轻微不符合：指不符合ISO/TS16949质量管理体系要求，但根据经验和判断不太可能导致出现下列结果的不符合：a.质量管理体系失效b.降低对过程的控制能力c.不符合产品可能被装运4.5观察项：尽管没有发现严重不符合或轻微不符合，凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需要改进的内容记录下来。FH二级文件文件编号QEP-024初始日期2003-1-5内部审核控制程序发行日期2009-9-29版本02页码4/104.6制造过程审核：用于检查制造过程是否符合产品质量要求，制造过程是否受

6、控和其是否有能力的活动。1）计划内过程审核：按审核记录对公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行过程审核；2）计划外过程审核：针对事件/问题进行审核。当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或特定人员进行的计划外审核：a.产品质量下降b.顾客索赔吸抱怨c.生产流程更改d.强制降低成本e.内部部门的愿望4.7产品审核：产品审核是通过对少量产品或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。a.关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷b.主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用c.次要缺陷：预计按照规定的用途

7、使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对设备，装置的使用，操作，运行等有轻微影响的缺陷。5、作业程序5.1年度内审方案5.1.1每年12月底由审核组长策划下一年度的内审方案，策划时要考虑审核的区域和过程状况，重要性以及审核的结果，应保证每个部门每年至少接受一次内部审核；“年度内审方案”由管理者代表检讨，总经理批准后下发，年度内审方案的内容包括：审核目的，审核准则，审核范围；5.1.2在管理体系发生重大变化、法律法规要求或环境