特殊过程管理 办法

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1、支持性文件标题：特殊过程管理办法编号：生效日期：2013年05月01日编制：日期：2013年04月04日审核：日期：2013年04月08日批准：日期：2013年04月22日受控印章：会签部门会签人签字会签日期生产部2013年04月15日质量部2013年04月15日动力部2013年04月17日采购运输部2013年04月17日公司办公室2013年04月18日文件编号版本号V0.1特殊过程管理办法1目的第12页共12页对公司识别的特殊过程进行控制，确保产品满足规定要求。2适用范围适用于产品特殊过程的管理。3术语和定义3.1特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。3

2、.2确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。3.3特殊过程再确认：当特殊过程确认条件发生变化时，对特殊过程进行再次认定，以证实其过程能力是否依然满足要求。特殊过程再确认含变更再确认和定期再确认。4职责4.1技术部4.1.1负责公司特殊过程控制的归口管理。4.1.2负责组织特殊过程的识别。4.1.3负责组织编制特殊过程技术、工艺及管理文件。4.1.4负责组织特殊过程确认、再确认。4.2质量部负责特殊过程实施的日常监控，参加特殊过程确认、再确认。4.3生产单位4.3.1配合技术部进行特殊过程的识别，参加特殊过程确认、再确认。4.3.2负责特殊过程确认的工作准

3、备，负责特殊过程确认资料包的建立和跟踪管理。4.3.3负责特殊过程的实施与过程监控，以保证特殊过程持续稳定。4.4公司办公室负责特殊过程各工序人员的培训和人员的配备。4.5动力部负责基础设施的配置、管理。5流程图N确认Y过程识别过程实施确认准备记录存档第12页共12页过程变更/定期再确认6管理内容与要求6.1基本要求6.1.1特殊过程在正式用于生产之前应进行确认。6.1.2经确认的过程应覆盖全部产品。6.1.3技术部按类别编制特殊过程确认准则，明确人员、设备、材料、工艺、环境、检测、记录的要求及判定标准（含工艺验证件的选择等）。6.1.4产品外包涉及特殊过程时，特殊过程的确认、再

4、确认及过程控制的相关要求应在合同和协议中明确。6.2特殊过程的识别6.2.1特殊过程的识别原则：a)过程的结果在其后产品的检验中只能进行破坏性检测的过程；b)过程的结果在其后产品的检验中，不易检测或不能经济地检测的过程；c)由随后的检验或试验不足以验证结果，仅在产品使用后问题才显现的过程。6.2.2公司特殊过程的类别包括：铸造、焊接、热处理、表面处理、复合材料成型、机柜粘接。6.2.3对具体产品技术部负责特殊过程的识别，并编制特殊过程工艺文件，经技术部主管领导批准后实施。6.3特殊过程确认准备6.3.1特殊过程实施单位提出确认申请，填写“特殊过程确认申请报告”提交技术部批准。外包

5、项目中含特殊过程时由外包方提出确认申请。6.3.2技术部批准确认申请后，组织成立特殊过程确认小组，编制确认验证试验大纲（适用时）。6.3.3第12页共12页特殊过程确认小组的组成：组长由技术部主管领导或其授权的主管技术人员担任，成员一般由专业技术人员、各部门代表组成。当顾客有要求时，应邀请顾客代表参加确认。6.3.4特殊过程实施单位、外包方按特殊过程确认准则，准备特殊过程确认资料包。内容如下：a)特殊过程操作及检验人员的确认信息（至少含姓名、工种、证书编号等信息）；b)设备清单（至少含设备编号、设备型号、设备状态、主要参数等信息）、合格证明；c)材料清单、合格证明；d)有效工艺文

6、件清单、工艺验证涉及的工艺文件；e)环境控制记录；f)工艺验证生产原始记录、工艺控制试验项目及检测结果记录。根据各工艺不同特点，可在以上内容中选择适用的项目。6.4特殊过程确认6.4.1特殊过程确认内容6.4.1.1人员从事特殊过程操作、检验人员应持证上岗。6.4.1.2设备6.4.1.2.1特殊过程使用的设备的技术指标、精度应符合工艺文件的要求。6.4.1.2.2设备鉴定应做好记录。6.4.1.2.3现场使用的设备应有合格标识，并按规定的要求和周期进行保养和维护。6.4.1.3工艺6.4.1.3.1工艺流程和工艺方法需经验证、有效。6.4.1.3.2工艺文件应对确认参数的控制方

7、法和环境条件等做出明确规定。工艺文件应符合工艺规范和相关技术文件的要求。6.4.1.4材料特殊过程使用的原材料、辅助材料、工作介质应有材料合格证或复验合格证，无检测手段的材料可由使用单位试用后出具试用报告确认其是否合格。6.4.1.5环境第12页共12页工作环境应满足相关工艺文件和质量控制文件的要求以及设备、仪器说明书等技术文件的要求。6.4.1.6记录过程验证的有关原始记录（包括确认记录）以及过程控制记录必须真实、准确、完整，应能清楚地表明产品及过程受控情况，并可追溯。6.4.