材料保管及出入库管理办法

《材料保管及出入库管理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、材料保管及出入库管理办法一、材料入库：1、凭材料采购计划单和票据入库。(1)材料计划由各站申报，生产部门和技术部门审核后，移交给保管员核对库存材料，如有短缺填报购料单，经采购主管和经理批准采购；(2)米购材料必须和米购计划单及票据相符。2、材料验收：(1)材料采购回来，由技术室、生产部门、保管员共同验收，保管员必须对票据数量与实物相符，方可签字入库；(2)验收：看质量、看数量、看型号；(3)验收签字：由釆购主管、技术室、保管员签字后，报财务主管和经理签字后入帐。二、材料领用：1、坚持交旧领新的原

2、则；2、材料出库必须凭证齐全、手续完备，领料单填写清楚；3、材料出库流程：各站施工、维修领用材料，站上填写领料单，站长签字后，报生产主管，领导审核签字，保管员方可材料出库。如果主要领导因公不在，可向保管员打借条领用，但在一周内，必须补齐手续。每月25日之前，保管员将本月所有领料单经总经理签字后交材料会计出库并核对每月库存。工具，交回库房，如有损坏，扣除当事人工资。领用材料必须办手续出库，否则移交财务室，扣当事人工资；4、材料领用必须标明用途；各站所领用材料必须注明“新安装”和“更换”。“新安装”

3、要写清用在何处何地。“更换”必须交旧领新。5、各站领用材料，必须坚持“节约”原则。没用完的材料及时交回公司做入帐；6、各站领用材料，大件货物公司派车运送（含12米钢管）。供热运行期和维修期各站领用和退还材料，需要交通工具，由生产主管安排。三、材料保管员管理办法1、保额员对所购材料办理入库时，应与技术室人员对所购材料验收，检验合格后办理入库手续。如果材料有质量问题，立即向材料主管汇报，不予办理入库；2、材料进库时，保管员必须凭采购计划单，随货单验收入库，票据不全，拒收货物；3、入库材料必须进行数量

4、清点过磅。如发现送货单数量与实际不符，应按实际数量入库，并向材料主管汇报通知送货方；4、一切所购材料都必须有发票，无税票的材料必须建立货到票未到材料明细。每月25号将货到票未到材料明细报财务；5、入库后，材料要摆放整齐，标识清楚，保持整洁，T燥通风，严禁闲杂人员进入，严禁吸烟；6、保管员每天对各站领用材料进行认真审核，对各站领用材料所填领料单的型号、规格、数量、领用时间、领用人签字是否规范，并及时登记消帐；7、保管员对各站申报领用材料，及时与库房实际材料核对,如有短缺，根据各站所申报材料填写材料

5、采购单，由生产或技术部门领导审核，经理签字；8、材料在使用过程中，发生质量问题，各站必须通知保管员，反馈给采购主管，告知供货商，需要退库的保管员凭票据办理退库手续；9、每月末保管员同材料会计对库存材料帐目进行核对，发现不符，应查明原因，属于自然损耗由保管员填好《报损单》报材料主管，经理批准后，财务方可作帐务处理，属于保管员工作失职造成损失的，视金额大小酌情扣发工资；10、每月末，保管员对本月库存材料购进，消耗结存情况进行汇总，并与材料会计出入库汇总核对后签字；11、做好季度、年终材料、实物、帐目

6、的盘点工作，做到帐物相符。2014年5月15日