廉洁从业风险防控责任表

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1、单位名称:岗位名称岗位职责廉洁从业风险防控责任（汇总）表填表时间:1.全面负责酒店口常经营和管理工作，督导营运经理□常工作2.确保酒店经营和管理指标的工作3制定酒店经营指标，接受公司下达的年度经营指标廉洁从业风险点防控措施1•印章使用、废除等审批及监督管理1、审核盖章单据；2、审核审批流程；3、加盖印章；4、做好印章日常保管。2.行使釆购审批管理1、根据各部门工作需求确定口常采购用品；2、采购前，填写采购申请单，审核采购清单；3、按照询价耍求，货比三家，确定供应单位；4、遵循一人为私，二人为公，三人为众的原则

2、，对于采购敏感环节加强监督；5、制定相应措施，约束违反采购规定的行为发生。。3.酒店营运物资的管理1、执行公司下发的《酒店物品报损管理办法》2、坚持每月盘点，随时关注物胡动向。4.酒店营运费用，如洗涤费用、人员工资福利等1、洗涤费用根据年度费用预算，并上报公司审核，如冇调整须捉前报送管理公司；2、员工福利各工资等，一切有公司统一安排执行，此外不发放任何奖励和福利。5.免费房及其他费用审批管理关于免费房和招待房使用，要上报公司主要领导审批，严格执行《房间使用制度》。责任人签字本人防控承诺本人承诺根据年度费用预算

3、的各项指标,，严格控制酒店的各项费用开支和支出，同时加强对采购环节的控制和管理，对于免费房和招待房的使用严格遵守公司制定的《房间使用制度》，并做好印章的使用及监督管理。1.负责拟定酒店营销计划、策略、贯彻执行酒丿占的市场营销计划2.负责完成酒丿占各类销售数据的统计、管理和分析3.按要求开展协议、中介和旅行社的拜访任务，负责建立并不断完善客户档案1•旅行社订房屮介返佣旅行社、订房中心返佣全部采取酒店财务付款制，不可以从前台留存。2.房价折扣根据房价体系确定普通散客、会员、协议客户等价格；2、特殊情况下的房价折扣

4、，店长签字后确认。本人承诺，在职阶段。对旅行社，中介管理时，严格按照公司制度，中介佣金釆取财务付款制，同时做好散客、会员、协议单位价格体系的管控，对于特殊价格，备注相关说明，交由店长签字后确认!1.负责员工招聘、而试、录用、转正、考核、调动、离职等一系列人事活动的具休办理2•建立并不断修订酒店人力资源管理制定3.做好劳动工资统计工作，负责日常工资、福利的报批和审核工作。1•工资、福利的管理薪资由财务、丿占长、公司人力资源、财务部审核，签批。福利根据公司发放方案，确定方案后由店长、公司审批后发放2.卬鉴章管理1

5、•审核盖章单据；2、审核审批流程；3、加盖印章；4、做好印章日常保管3.物品采购价格、质ja里1、根据各部门工作需求确定日常采购用品；2、采购前，填写采购中请单，审核采购清单；3、按照询价要求，货比三家，确定供应单位；4、遵循一人为私，二人为公，三人为众的原则，对于采购敏感坏节加强监督；5、制定相应措施，约束违反采购规定的行为发生。本人承诺，对工资、福利的管理方面，严格按照公司审批制度，认真履行本职工作;对公司的印鉴章做到按审核审批流程，做好每一次的记录等工作；物品采购方面,做到先询价，再货比三家,最后确定供

6、应单位，坚决遵循一人为私，二人为公,人为众的原则。1・在店长的领导F,全面负责酒丿占财务部的各项H常管理工作2.做好财务管理、成本管理、存货控制等方面的工作，加强酒店财务管理、提高工作效率3.控制资金使用,审核各部门的物资采购计划和酒店开支计划1.往来应收账款1、每月检查应收账款明细；2、对于应收款及时催收。3、将应收款工作列入财务每月主要工作之一。2・I占1定资产盘查1、建立固定资产备查簿；2、确保每丿」3次盘点；3、认真做好记录。3.资金支付审批1、审核付款单据是否齐全、签字是否完整；2、核算会计复核付款

7、单据、制作银行存款余额调节表；3、财务负责人不定期抽查。本人承诺严格按照公司财务部制度执行，对于往来账每月核实及催收固定资产的清产除了每年有固定的大清产，平时对于各部门进行抽查付款凭证的依据按照公司统一的规章制度来执行，银行余额调节表每月制作。单位负责人（签字）分管领导签字本表一式三份，上报公司风险防控领导小组办公室一份，单位一份，本人留存一份