岗位廉洁风险防控表

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1、岗位廉洁风险防控表公司机关岗位廉洁风险识别防控表处室:设计院公司2012年4月9日姓名于晓侠职务执行董事兼经理风险等级C职权编号职权名称风险点防控措施1、规划不落实，造成出现问题不能及时解决;1、集思广益征求商讨方案，制定切实可行2、主观臆断，缺乏民主性，造成规划不能有的目标规划;效贯彻执行;2、严格执行民主集中制，统一思想，统一SFJ-SJ-001生产经营3、任人唯亲，厚此薄彼，影响安定团结，造步调;成工作推诿扯皮;3、坚持公平公正，唯才是用原则;4、收受业主单位与个人馈赠，设计和招标中4、践行廉洁承诺，行使职权程序

2、化、规范具有明显倾向性。化、公开化，阳光办公，自觉接受监督。1、使用中弄虚作假，以少报多;1、加强道德品质修养，诚实做人;SFJ-SJ-002资金使用2、收受商业贿赂，以次充好;2、加强党风廉政建设，坚拒商业贿赂;3、私设小金库，资金坐收坐支。3、坚决执行集团公司财务制度。公司机关岗位廉洁风险识别防控表处室:设计院公司2012年4月9日姓名于晓侠职务执行董事兼经理风险等级C职权编号职权名称风险点防控措施1、贯彻规程规范不及时，造成设计质量事故;1、树立质量就是安全意识，及时贯彻规程2、贯彻规划不到位，造成出现问题不能及

3、时规范;解决;2、集思广益，组织贯彻实施规划;3、设计深度标准不统一，造成执行过程中责3、坚持公平公正，唯才是用原则;SFJ-SJ-003生产技术任划分不明确;4、践行廉洁承诺，行使职权程序化、规范4、收受业主单位与个人馈赠，随意升降技术化、公开化，阳光办公，自觉接受监督。标准要求;5、严格按照设计程序和标准办理各类变更5、设计变更掌控不严，手续办理不规范。手续。1、严格执行集团公司计划，杜绝计划外设1、计划外购买设备，所购设备控制不严;SFJ-SJ-004设备购置备;2、管理混乱，造成不必要损坏。2、加强责任制管理，

4、统一管理，统一使用。1、严格生产计划管理，非生产性材料另行1、无计划购买材料和购买非生产性材料;SFJ-SJ-005材料采购计划;2、收受供货商馈赠，采购低劣材料。2、加强党风廉政建设，以质为本采购。SFJ-SJ-006人员培训1、审查不严，造成有关人员借培训旅游。1、坚决执行集团公司职工培训规定。公司机关岗位廉洁风险识别防控表处室:设计院公司2012年4月9日姓名于晓侠职务执行董事兼经理风险等级C职权编号职权名称风险点防控措施1、根据勘察设计专业要求配置人员，及时1、现有人员配置不合理、申请不及时，造成申请补充人员不

5、足;SFJ-SJ-007人员配置劳动效率低下;2、廉洁自律，不徇私情，严格人员岗位管2、提供虚假材料，造成人员过剩及多余。理。1、廉洁自律，企业利益为上。1、收受贿赂，签订不合理的设计合同。2、严格岗位标准，公示合同人情况;SFJ-SJ-008工程合同2、因亲情及关系签订不合要求人员;3、合同人工资由本人签字领取，接受全程3、利用职务对合同人员进行卡要，截留资金;监督。SFJ-SJ-009工作协调1、安排不到位，造成工作被动以及损失。1、明确责任人，事后检查完成情况。1、收受好处徇私舞弊;1、严格按集团公司标准执行;S

6、FJ-SJ-010绩效考核2、打人情分，考核不认真;2、严肃考核纪律，加强监督机制;3、私自更改考核结果。3、坚持公平公正，及时公示公开考核结果。公司机关岗位廉洁风险识别防控表处室:设计院公司2012年4月9日姓名孙建坤职务总工兼副经理风险等级C职权编号职权名称风险点防控措施1、规划不落实，造成出现问题不能及时解决;1、集思广益征求商讨方案，制定切实可行2、主观臆断，缺乏民主性，造成规划不能有的目标规划;效执行;2、严格执行民主集中制，统一思想，统一SFJ-SJ-001生产经营3、任人唯亲，厚此薄彼，影响安定团结，造步

7、调;成工作推诿扯皮;3、坚持公平公正，唯才是用原则;4、收受业主单位与个人馈赠，设计和招标中4、践行廉洁承诺，行使职权程序化、规范具有明显倾向性。化、公开化，阳光办公，自觉接受监督。1、使用中弄虚作假，以少报多;1、加强道德品质修养，诚实做人;SFJ-SJ-002资金使用2、收受商业贿赂，以次充好;2、加强党风廉政建设，坚拒商业贿赂;3、私设小金库，资金坐收坐支。3、坚决执行集团公司财务制度，做好监督。公司机关岗位廉洁风险识别防控表处室:设计院公司2012年4月9日姓名孙建坤职务总工兼副经理风险等级C职权编号职权名称风

8、险点防控措施1、树立质量就是安全意识，坚决执行规程1、执行规程规范不坚决，造成设计质量事故;规范;2、执行规划不到位，造成出现问题不能及时2、集思广益，组织制定切实可行的实施计解决;划;3、设计深度标准不统一，造成执行过程中责SFJ-SJ-003生产技术3、坚持公平公正，唯才是用原则;任划分不明确;4、践行廉洁承诺，行使职权程序化