管理评审控制程序_图文

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1、文件编号：QEOG/YP210015-2014受控状态受控分发编号管理评审控制程序（D版）发布日期：2014年09月27日实施日期：2014年09月27日1目的总经理按计划的时间间隔对质量/环境/职业健康安全管理体系进行系统的评审，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围本标准规定了公司质量/环境/职业健康安全管理体系管理评审的方法和要求，目的是通过管理评审判断生产经营活动及其结果是否符合要求，确保体系持续有效地运行，并为体系的改进提供客观依据。本标准适用于公司总经理对质量/环境/职业健康安全管理体系评审的控制。3引用文件《纠止和预防措施控制程序》4术语和定

2、义4.1管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。4.2质量/环境/职业健康安全管理体系在质量/环境/职业健康安全方面指挥和控制组织的管理体系。4.3评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性所进行的活动。评审也可包括确定效率。4.4效率达到的结果与所使用的资源之间的关系。4.5持续改进增强满足要求能力的循环活动。5工作流程管理评审控制工作流程（见附录）管理评审控制工作流程说明（见附录）6考核指标6.1是否识别了体系或产品方面需改进之处6.2是否识别了资源需求7记录7.1管理评审会议通知7.2各部门书面输入资料7.3会议记录7.4管理评审报告8修改记录页管理评审控制工作流程职责岗位流程作

3、业指导书、记录等管理部5.1制订管理评审计划管理评审计划管理者代表5.2审核总经理5.3批准1管理部5.4▼评审通知1评审通知各部门5.5V系统管理评审输入1各单位体系运行情况报告管理部5.6V收集系统管理评审材料评审意见公司领导和部门相关领导5.7初步评审1总经理5.8▼主持系统管理评审会管理部5.9编写评审报告评审报告管理者代表5.10审核1总经理5.11V批准1管理部5.12V发出整改通知管理评审整改计划责任部门5.13制建整改措施整改措施部门单位5.14实施整改1管理部5.15V实施效果验证验证报告及相关材料管理部5.16归档管理评审控制工作流程说明序号流程块工作标准备注5.1制订管理

4、评审计划5.1.1每年管理评审由总经理主持。管理评审每年进行一次，两次管理评审的时间间隔不能超过12个月。当发生下列情况时，进行专项管理评审：5.1.1.1市场情况发生重大变化；5.1.1.2组织机构发生重大变化；5.1.1.3法律法规发生重大变化；5.1.1.4体系标准发生重大改变；5.1.1.5产品质量发生重大问题；5.1.1.6发生顾客严重投诉；5.1.1.7坏境发生重大变化；5.1.1.8职业健康安全状况发生重大变化。5.1.2管理部负责制订年度管理评审计划，内容包括：评审的目的、评审的范围、评审的依据、评审的时间、参加的部门和人员、明确管理评审的输入要求和责任单位。5.1.3职能部门

5、根据实际需要收集专项评审会输入材料，公司线领导或总经理组织专项评审会，职能部门下达整改要求。5.2审核管理者代表审核年度管理评审计划。3日5.3批准总经理批准年度管理评审计划。3口5.4评审通知管理部发出年度管理评审计划，通知各单位准备好管理评审输入材料。会议前10日5.5管理评审输入资料5.5.1管理部书而提供总经理季度工作例会和专项评审会情况（输入、输出材料及整改情况）、质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况、内部（外部）审核报告、根据动态变化因素追加内审和管理评审报告的情况、纠正和预防措施实施情况。人力资源管理状况、职工培训情况、本部门环境/职业健康安全运行控制情况。5.5.2技术研发

6、中心书而提供质量目标实现情况、质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况、产品质量总体评价和不良质量成本分析结果、过程、产品审核情况、过程测量指标完成情况、最终产品的实际质量与规定冃标值的比较及内外部质量反馈及处理情况、新产品开发和技术管理情况、工艺流程设计、技术资料和信息管理情况、本部门环境和职业健康安全运行控制情况。5.5.3生产部书而提供本部门环境和职业健康安全管理体系运行情况、质量控制情况、持续改进承诺的实现情况、环境和职业健康安全业绩/事故/事件/不符合纠正措施和预防措施的实施情况、生产完成情况、设备日常维护保养、生产过程能力分析、现场管理的有效性评价。书而提供支持过程（设备管理）有效

7、性评价、能源管理情况、设备工艺开发、技术改造、本部门环境/职业健康安全运行控制情况。5.5.4供应部书面提供釆购物料的质量控制情况、供货情况、供应商管理情况、本部门环境/职业健康安全运行控制情况。5.5.5销售部、商品项目部、大客户部书面提供产品销售情况、售后服务、售后退货以及本部门环境/职业健康安全运行控制等情况。5.5.6市场部书面提供顾客反馈（包括顾客满意或不满意程度的测量结果、顾客抱怨等）