S42采购控制程序

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1、文件履历表版次修订章节修订内容描述修订人审核人修订日期发行章制定单位签核日期釆购部制定审核批准1.目的确保采购事务的顺利进行，保证采购的各种材料及产品满足本公司的要求。2.范围凡为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件采购以及外协加工。3.术语3.1产品:过程的结果。3.2本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件等；包插服务采购。3.3采购:从供应商处购买物料.3.4原材料:指生产本公司各种系列产品直接所需用的材料。3.5辅助材料:指生产本公司

2、各种产品间接所需用的各种材料。4.职责4.1.采购部4.1.1负责原辅材料的组织和采购实施。4.1.2负责组织对供应商进行评定，建立供应商档案，并对供应商供货业绩进行监控。4.1.3负责供应商相关样品的评定及采购物资分级分类及标准的制定。4.2品质部负责对采购物资的检验和验证。5.相关文件5.1釆购协议5.2库存管理规定6.相关记录编号记录名称保管部门保存年限1采购计划采购部三年2采购订单采购部三年米购控制程序文件编号:7.作业流程与控制要点:企业名称版本号：第3页共3页补充说明1采购计划的编制和审批采购计

3、划由采购部编制，编制的依据是《生产计划》和库存量要求。2采购计划单由采购部负责编制，经核准后于供方签订，签订采购订单依据《采购计划》、《采购协议》、《合格供方名录》等。3采购计划经采购部经理批准后实施采购作业。4釆购合同的管理用于产品而采购的所有原材料应符合适用的法律法规要求。采购部应健全采购产品的供方档案资料，包括顾客批准的供方名单资料，以确保能及吋掌握供方的产品质量状况。采购部在签订合同前应认真校核，明确采购产品的型号、规格、等级、质量标進、交货期、交付方式、验收方式、货款结算、质量赔偿和违约责任等内容

4、。采购协议及附件由高层管理者授权的人员（必要吋由总经理本人）代表本公司与供方共同签订，双方盖章后生效。采购协议及附件本公司留存采购部备查。5采购产品的验证公司采购产品的验证，按《检验和试验控制程序》及原材料检验作业指导书执行。对长期供货旦产品质量稳定的供方，可以采用到供方验证质量的方法，其验证和放行方式，在采购合同中规定。形式是下述一种或多种：a）公司派员到供方处监督其质量验证，签字认可其验证结果；b）对供方出具的质保书、产品合格证等证明文件的内容予以认可；c）对供方的某些参数、指标的检验结果进行认可，本公

5、司只抽检其部分主要指标，抽检的指标合格即对其产品的质量予以认可。当顾客要求到公司或供方处验证采购产品质量时，公司应予以配合,顾客的上述验证不作为对供方产品质量进行有效控制的依据，也不能排除顾客对公司产品的拒收。当检验发现来料不符合质量要求吋，应由采购部通知供方整改并会同品质部共同跟踪整改的结果。6当采购产品不合格吋，按照《不合格品控制程序》执行；7公司对采购产品验证结果如不符合采购技术标准，采购部依据品质部或国家产品质量检验公认机构对产品的检验和试验报告，对该批中不合格产品进行退货或换货处理，并重新验证。