21采购控制程序

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1、1目的对采购过程及供方进行控制，使公司采购产品的过程实施有效的质量、环境和安全控制,确保所采购的产品符合规定耍求，实现公司的综合管理体系的方针、冃标。2范E适用于公司采购的原辅材料、备品、备件、监视检测设备等的质量、安全和有环境影响的供方（包括施工项日合同方和零星工程承包方）的管理。综合管理体系涉及到磐管公司的全部采购程序。3职责3.1采购公司3.1.1依据物资采购计划组织物资釆购，并向磐管公司财务部提供定期或临时的采购预算。3.1.2负责供应商的开发与管理、供方能力的评价、选择合格供方。3.1.3负责物资采购招标管理和物资采购合同管理，并执行采购合同。3.1.4对采购物资的品名、类别、性

2、能、质量和到货时间负责。3.1.5建立合格供方档案3.1.6负责不合格采购物资的退（换）货、索赔。3.2机动部3.2.1参加对供方的评价。3.2.2负责下达生产需要的采购计划。3.3质量管理部3.3.1参加原料采购供方的评价。3.3.2负责对入库管坯表面质量、低倍及化学分析复验，并出具检验报告。3.4销售公司3.4.1负责下达生产需求的原料计划。3.4.2负责对入库管坏制取低倍样。3.4.3负责采购管坯的入库及入库后的管坯管理。3.5生产安环部3.5.1负责对入库备件的检查利验收。3.5.2参加对供方的评价3.6相关单位3.6.1参加对供方的评价4工作程序4.1制定采购日录，并按其对产品质

3、量影响程度进行分级管理，对最终产品质量有直接影响的物资列为A级管理，对最终产品质量有间接影响的物资列为B级管理；对最终产品质量无直接影响的产品列为C级管理。3.2合格供方的选择与评价4.2.1采购员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查表》（或由供方提供），对同类的重要物资和一般物资,应同时选择儿家合格的供方，根据采购日录屮规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。3.2.2对提供重要物资的供方，由采购及质量控制部门相关人员协助进行，并将评审结果填写在供方评价表中。对第一次供货的重要物资的供方，需进行样晶验证和小批试用合格

4、。4.2.3对提供一般物资的供方，需样品验证和小批试用合格，各和关部门提供评审意见，经釆购公司主管批准后，列入《合格供方名单》。4.2.4对丁批量供应的辅助物资，进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格由采购公司主管批准，即可列入《合格供方名单》。对零星采购的辅助物资，具进货验证记录即作为对此供方的评价。4.2.5评审合格的供方，列入合格供方名单。4.2.6对外协加工的供方的控制，也应执行上述条款规定，按A类物资评定。4.2.7对国家授权的计量机构，可不再做服务质量评价。4.2.8对获得ISO或API证书的供方，公司保存其有效证书复印件。4.2.9也可提供预选合格供方，并组织和关人员参加合

5、格供方评价，确定为合格供方。在合格供方中发出寻价单，并组织相关人员参加采购价格评比。将评比结果通知主管经理，同意后签订合同。4.2.10根据合作年限以及以往的供货业绩进行每年不少于一次的合格供方评价，确认供方质量管理体系运行的持续有效性，并形成评价报告。4.2.11对合格供方的控制1）合格供方的验证：为确保合格供方能长期、稳定地提供符合要求的产品，每次到货后采购部门应填写《到货情况记录表》对其供货质量、到货时间进行记录，A类物资的质量由采购部门组织使用部门评价并填入《到货情况记录表》。2）对顾客或上级主管部门指定的供方，如其供货质量不能满足要求时，应由采购部门向顾客或上级主管部门提出书面报

6、告，由顾客或上级主管部门确定供方的处理。3.3采购信息3.3.1采购公司接收销售公司下达的采购计划，形成采购文件，向合格供方传达采购信息，并在采购过程中进行管理。4.3.2采购文件主要有：采购计划、采购合同、采购依据标准等。3.4采购产品的验证3.4.1A类物资进厂由采购公司通知质量管理部按批次的10%抽取样品，，按照国家标准或技术协议对A类物资进行验证，合格的办理入库；不合格的与供方协商，做让步接收或退货。4.4.2B类物资进厂后出机动材料部备件检查员根据图纸检查验证，做好记录，合格通知采购公司办理入库；不合格转为让步处理，让步处理合格后办理入库；让步处理不合格办理退货。4.4.3C类物

7、资采购进厂后按照入库清单的要求详细填写并与仓库做好交接，库管员按标识进行定置摆放。4.4.4所有采购产品进入库房时，均应由相关人员办理相应的入库手续。4.4.5过程当屮产生的记录，包括和供方沟通的记录，按《记录控制程序》的有关要求及部门作业规范管理进行。4.4.6采购过程中经验证不合格产品，执行《不合格品控制程序》。4.4采购管理4.4.1招投标管理3.4.2询比价与柜台交易管理3.4.3采购合同与订单的管理3.4.4采