备货执行程序

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1、深圳市法本电子有限公司文件编号版本版次V1.0适用范围法本电子文件名称备货执行程序页码Page1of4修订履历序号修订内容摘要版本修订者所在部门职务生效日期1首版发行V1.0胡晓峰运营中心总监文件评审意见评审部门签名评审部门签名评审部门签名市场部销售财务部人力资源总经办质量运营编制：审核：批准：深圳市法本电子有限公司内控文件不得擅自复制使用；纸档文件须加盖文件受控章有效。深圳市法本电子有限公司文件编号版本版次V1.0适用范围法本电子文件名称备货执行程序页码Page2of41.目的：为规范备货的管理，能够确保客户交期要求，同时合理控制库存量，不断的提高理货、备

2、货的作业效率，特制定本程序。2.适用范围：适用于公司的备货管理3.职责3.1Sales：备货的申请、库存查询，备货申请之前详细了解项目状况，客户的质量等级等，对备货产生的库存损失负责；3.2PM、PMD、销售总监、GM：负责备货申请的审核,并对备货结果负责；3.3供应链：负责物料的仓位调拨和出货指令的下达。4.作业程序4.1库存确认：Sales根据客户需求，确认公司库存情况。4.2备货的申请：若有需要，Sales提交备货申请，信息包括但不限于：客户信息、项目状况、客户质量等级、客户需求计划、Open库存数量、备货数量等信息；4.3备货的审核：4.3.1销售总

3、监：销售总监对备货的料号、数量、金额、销售单价、Open库存数量、欠缺物料的数量、客户的质量等级、风险级别进行审核，须在48小时内完成审核。4.3.2PM:对备货申请物料是否为通用料、利润、备货的金额、物料的成本单价、Open库存数量、项目状况、客户质量等级进行审核，须在48小时内完成审核。4.3.3财务总监：对客户质量等级、客户信用等级、应收款项是否正常进行审核；须在48小时内完成审核。4.3.4总经理审核：公司内部资金流转情况、客户信用等级、利润进行审核；须在48小时内完成审核。4.3.5总裁审核：对备货金额超过RMB30万的进行审核，处理各审核过程的申

4、诉。深圳市法本电子有限公司内控文件不得擅自复制使用；纸档文件须加盖文件受控章有效。深圳市法本电子有限公司文件编号版本版次V1.0适用范围法本电子文件名称备货执行程序页码Page3of44.4备货金额审批权限：a、RMB10万以下,Sales备货由销售总监/PM共同审核后，供应链直接执行；PM的备货由PMD审核。b、RMB10万-30万由PMD和GM共同审核后，供应链执行。c、RMB30万以上，由总裁审核后，供应链执行。4.5备货单执行：4.5.1有Open库存时，供应链对库存进行调拨或锁库，锁库开始之日起30天内拿到客户正式的销售订单，再根据销售订单由CS安

5、排出货；锁库30天内未接收到客户订单，则由供应链把该批备货物料Open，库存的损失归属此次备货申请Sales。4.5.2无可用库存时，Sales提出备货申请，须在备货申请审核通过之日算起60天内收到订单。备货审核通过后由采购安排下单进行物料的采购，再由CS安排物料出货。如果备货审核通过60天内未接收到客户订单，则由供应链把该批备货物料Open，库存的损失归属本Sales。5.相关文件6.相关表单7.流程图深圳市法本电子有限公司内控文件不得擅自复制使用；纸档文件须加盖文件受控章有效。深圳市法本电子有限公司文件编号版本版次V1.0适用范围法本电子文件名称备货执行

6、程序页码Page4of4备货流程图客户ForecastSales库存确认SalesSales申请时备注：1、项目状况【】；2、客户质量等级【】；3、Open库存备货申请数量【】；4、备货数量【】备货审核1、销售总监审核：备货料号、备货数量、备货金额、单价、Open库存数量【】、欠缺物料数量、项目状况、客户质量等级【】、风险【】；2、市场经理审核：是否为通用料【】、利润、备货金额、单价、Open库存数量【】、项目状况【】、客户有可用库存无可用库存质量等级【】3、财务部审核：客户质量等级【】、客户信用等级【】、应收款项是否正常Sales【】采购物料4、总经理审核

7、：公司内部资金流转锁库申请【】、客户信用额度【】、利润；5、总裁审核：对备货资金超过30万RMB的备货进行审核、对备货审核未通过申诉处理。供应链物料入库Sales须在锁库30调仓无正式销售订单天内收到正式订重新单Open库存损Sales须在失归属供应链调仓60天内收到无正式销售订单备货申Open备货正式订单请Sales库存损失归属本Sales客户订单CS出货深圳市法本电子有限公司内控文件不得擅自复制使用；纸档文件须加盖文件受控章有效。