卢龙镇2017年部门预算信息公开

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1、卢龙镇2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将卢龙镇2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、加强领导，高度重视，完善综合绩效考核机制1、健全组织机构。成立了2017年度综合绩效考核工作领导小组，负责全镇综合绩效考核工作。2、提高思想认识。把综合绩效考核工作作为检验全镇落实科学发展观能力的主要标准，与开展学习型党组织建设活动一起部署、一起落实、一起检查。3、明确职责分工，责任到所站，任务到人头。把综合绩效考核作为总揽全局的工作，摆在重

2、要议事日程来谋划，抓落实。二、制定方案，层层推进，提高综合绩效考核质量1、分类制定工作方案。结合我镇工作实际，分别对完成全社会固定资产投资、招商引资、财政收入、维护社会和谐稳定、关乎民生的热点难点问题的解决落实、农村环境改造提升、妥善处理各类突发事件以及镇域经济全面稳步发展、“三农”政策的全面落实等管理制定了工作方案，做到年初有计划、年中有督查、年底有总结。2、层层签订目标责任书。与机关各所站签订了目标责任书，切实把综合绩效考核指标分解到机关所站。加强责任追究，对相关责任人，除年终考核定为不称职外，还要依法依规进行党纪政纪处

3、理。三、狠抓落实，措施有力，突出综合绩效考核实效紧盯项目，优化环境，推进镇域经济快速发展新跨越，夯实基础，以点带面，推进农业产业化实现新提升，创新理念，聚力攻坚，推进城镇建设再显新风貌，加强管理，群防群治，推进和谐社会建设再出新成效机构设置:单位名称单位性质单位规格经费保障形式卢龙县卢龙镇行政正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。卢龙镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017

4、年预算收入3654.95万元，其中：一般公共预算收入3654.95万2、支岀说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卢龙镇年度部门预算中支出预算的总体情况o2017年支出预算3654.95万元，其中基本支出2642.95万元,包括人员经费和日常公用经费；项目支出1012万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为村干部工资、合作医疗等。3、比上年增减情况2017年预算收支安排3654.95万元，较2016年预算增加672.65万元，其中：基本支出增加373.41万元，主要为增加人员经费

5、支出；项目支出增加299.24万元，主要为村干部工资等项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排120.77万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房等日常运行支出。四财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排39万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费30万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费30万元）；公务接待费9万元。我们严格执行八项规定，厉行节约，加强管理，与2016年相比三公经费预算安排减少42万元,其

6、中公务用车运行费减少41万，公务接待费减少1万元。五'绩效预算信息总体绩效目标:2017年，全面贯彻党的十八届六中全会精神，以深化改革为总揽，以富民强镇为总目标，坚持“抓项目续能量，抓调整提效益，抓民生促和谐，抓班子强队伍，抓稳定筑堡垒”的工作思路，站位全局,立足长远，着力促使增长更快、产业更优、城镇更美、环境更好、队伍更强，堡垒更牢，为打造沿海经济增长带重要腹地贡献力量。主要目标是:力争全社会固定资产投资增长13%以上；财政收入、公共财政预算收入增长10%以上;招商引资增长18%以上；农民人均纯收入增长13%。部门职责及工

7、作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标901卢龙县卢龙镇单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差人大监督进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对政府及县直属部门进行监督。1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。2、监督政府及县直属部门依法开展工作。3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。人大主席团成员及人大代表活动组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查；组织乡人大主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察

8、；开展代表建议督办；组织对代表培训。提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。培训计划完成率100%95%及以上90%及以上90%以下政务管理依法依规履行机关日常管理职责依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。综合业务管理加强推进党