友诚陶瓷公司标准体系制度手册

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1、友诚陶瓷公司标准体系制度手册目录1、申请表2、自我评价报告3、企业自我评价评分表4、不合格报告表5、标准化管理手册01.前言02.颁布令03.标准体系文件编号规则04.企业标准体系编制说明05.企业简介06•企业方针、企业目标1、范围2、规范性引用文件3、术语和定义4、组织机构与职责5、技术标准体系5.1技术标准体系结构图5.2技术基础标准明细表5.3设计技术标准明细表5.4产品标准明细表5・5采购技术标准明细表5.6工艺技术标准明细表5.7半成品技术标准5.8设备、基础设施和工艺装备技术标准明

2、细表5.9检验、验收和试验方法技术标准明细表5.10测量、检验和试验设备技术标准明细表5.11包装、搬运、贮存、标志技术标准明细表5.12安装、交付技术标准明细表5・13服务技术标准明细表5.14能源技术标准明细表5.15安全技术标准明细表5.16职业健康技术标准明细表5.17环境技术标准明细表5.18信息技术标准明细表6、管理标准体系6.1管理标准体系结构图6.2管理标准体系明细表6.2.1标准化基础管理6.2.2设计、开发与创新管理标准6.2.3采购管理标准6.2.4生产管理标准6.2.5质

3、量管理标准6.2.6设备与基础设施管理标准6.2.7测量、检验、试验管理标准6.2.8包装、搬运、贮存管理标准6.2.9安装、交付管理标准6.2.10服务管理标准6.2.11能源管理标准6.2.12安全管理标准6.2.13职业健康管理标准6.2.14环境管理标准6.2.15信息管理标准6.2.16其它体系评价管理标准6.2.17经营综合管理标准7、工作标准体系7.1工作标准体系结构图7.2工作标准体系明细表8、标准化管理机构与职责结构图附录1、相关法律法规附录2、荣誉证书清单附录3、企业管理体系

4、系统结构图附录4、企业标准体系系统结构图附录5、组织机构图附录6、标准化组织机构企业自我评价报告日期：2009年2月5日评价开始日期2009年2月4日评价结束日期2009年2月5日评价目的、范围目的：验证公司建立的标准体系是否符合企业标准体系系列标准的要求，是否符合公司的实际需要，标准体系运行是否有效。范围：标准要求各要素以及标准体系涉及的所有部门评价依据1）企业标准体系系列标准:GB/T15496.GB/T15497.GB/T15498以及GB/T19273.2）有关政策、法规及强制性标准。3

5、）山东沂龙仪表有限公司标准化手册不合格项内容培训记录不完整：工艺技术标准发放不到位；个别管理制度未纳入管理标准体系。纠正和预防措施及要求办公室在完成培训计划的同时，认真做好培训记录工作；办公司、各部门认真执行标准体系各项标准，并保存相关活动记录。完成时间2009年2月10日部门负责人签字唐贞企业自我评价评分表评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化管理工作80377技术标准体系编制1202118管理标准体系和工作标准体系编制100298技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进1005

6、95加分项目1007525否决项目1、企业未建立和运行有效的体系、产品标准覆盖率未达到100%,进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。2、企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。3、国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，病两年连续两次抽查不合格的。以上凡有其中一项者，均不得中请企业标准体系的社会确认。合计50087413最后得分413评价结论符合AA级标准化良好行为企业标准评价小组人员名单姓名工作部门（单位）职

7、务（职称）签字候加顺临沂友诚陶瓷有限公司副经理管代唐贞临沂友诚陶瓷有限公司公司办公室主任蒋增彩临沂友诚陶瓷有限公司生产技术经理高顺启临沂友诚陶瓷有限公司标准化内审员宁静临沂友诚陶瓷有限公司（标准化）认证办公室自我评价持续改进措施加强标准实施的日常监督和检查，及时发现文件性或实施性问题，及时组织评审，制定纠正措施，确保标准体系持续有效运行。企业最高管理者意见签字（盖章）：2009年2月10日不合格报告表编号:1/3日期：2009.2.5受评价部门办公室负责任（接待人）唐贞职务办公室主任评价人姓名候

8、加顺评价日期2009.2.10发出日期2009.2.10不合格事实标准化培训记录不完整不能提供培训率达100%的证据级培训合格率90%的证据不合格性质严重一般J轻微部门负责人确认候加顺确认日期2009.2.10原因分析、制定纠正措施及気成时限未能按文件要求严格组织实施，制定更加详细得培训记录，于2月10日监督计划实施部门负责人：候加顺日期：2009年2月10日纠正措施实施情况办公室完善全员标准化培训记录，各部门制定部门培训实施计划并落实，保存各培训记录部门负责人：候加顺日期：2009年2月10日