盘点管理标准

《盘点管理标准》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、盘点管理标准批准总经理日期副总经理日期审核部门总务CI课长日期作成部门部长日期经理日期作成日期生效日期年月日文件修改履历版本号修改年月日修改页码修改内容作成人120141207全部新规作成2345678910分发地（•）表示人事课财务课采购课商务项目课总务CI课产品设计课品质管理课生产管理课生产技术课制造课•••1•目的Purpose确保公司资产负债表上的库存金额和实际存货管理体系中金额相符。2.适用范围Scope2.1原材料，包括物权属于公司的委外材料，不管是有用的、多余的还是过时的库存。2.2半成品。2.3成品。2.4

2、物权属于公司的在途库存。2.5中转库材料。2.6其他如果需要的（如备品备件、工位器具、周转箱等）。3.规则Rules3.1年中盘点应该在六月底，年终盘点应该在十二月底举行。3.2在开始盘点前，系统必须被冻结。3.3在盘点过程中，好的控制计划将能确保上述目标的实现。3.4在盘点期间，与存货相关的所有处理是不被允许的；任何物料的移动是不允许的，除非是与盘点相关；物料的进、岀和生产是不被允许的。3.5可以采取交叉盘点法、盲盘法。3.6见物盘物，而不根据帐去找物盘点。3.7如果在盘点中发现重大差异，要求监控库存直到找出差异原因。4

3、.权责ResponsibiIity生管经理和财务经理负责跟踪整个盘点流程和进度。生管课物流主管制定盘点计划，通知盘点时间；IT给予相应的系统支持；其他职能部门（如制造课、品管课等）按分配给予相应的支持。4.1盘点成员：每个盘点区域设负责人一名，若干盘点小组，每盘点小组至少二名成员（一名点数,另外一名复核）。4.2支持人员：参加盘点的人员按照生管课的盘点计划参与盘点。4.3区域负责人：宣传盘点的重要性；预估本区域盘点工作量；将本区域人员分组；召集区域人员进行盘点工作培训；熟悉现场，确保区域划分清晰；列出本区域盘点所需工具清单

4、；领取盘点标签;及时检查盘点结果；协调盘点过程中的问题；盘点进度控制；盘点问题及时汇报给总指挥。4.4监盘人：盘点过程，及时纠正不正确的盘点行为；确保所有实物都有标签并且盘点标签的填写正确。4.5初盘人：准时开始盘点，按要求逐个盘点。盘点标签字迹填写清楚，在盘点标签的初盘人处签字并把标签贴在盘点实物上。4.6复盘人：按时到达指定区域，按要求逐个复盘，并在盘点标签上签字。2.7抽盘人员：按要求审核，若在审核中发现差异，要求此区域负责人和盘点小组重盘。审核人根据盘点情况决定是100%审核还是随机抽查。3.定义Definitio

5、ns盘点票：从系统中打印出自动复写联号的盘点票。若无法使用盘点票的物料，可以自制打印盘点清单。盘点票控制表：控制表是用来跟踪盘点票的分发和收集。区域分配图：工厂库存区域分配图。4.流程Process6.1盘点准备工作6.1.1成立盘点小组。如盘点对象的主管部门，生产部、财务及采购部等。6.1.2分配盘点小组成员，如初盘人，复盘人，审核人以及数据录入小组等，支援部门需提供支援人员名单。6.1.3盘点时间表需征求盘点小组的意见。6.1.4公布冻结库存的时间点。6.1.5将库存的库位清单以及位置分布图发放给相关人员。6.1.6完

6、成未入系统的数据录入及处理。6.1.7所有物料上需有清晰的标识（料号、品名、数量、批号等）。同品种的物料应该存放在一起,尾数箱放在最上层。6.1.8所有不在盘点范围的材料贴上“盘点外部品”标识。6.1.9盘点小组的领导人和区域负责人需要检查盘点的准备工作是否可以接受。6.1.10库存结算报告必须在产生盘点标签和库存冻结前得到核实。6.1.11库存冻结数据由生管经理或财务经理负责授权。6.1.12制定应急方案。6.1.13准备就绪检查会议。6.1.14区域分配。6.1.15分发盘点辅助工具（如计算器、笔、量具备、纸板）。6.

7、1.16各区域的负责人将收到冻结的物料清单作为指导文件。6.2盘点6.2.1必须是见物盘物。a）大件或散装材料需要一个一个的清点。b）整包装的材料要求开包装抽查。C）小件材料可以称重（如镖丝类）6.2.2填写仓库盘点的标签的说明6.2.2.1材料名及批次号将按照库位逐个同库存标签核查。实际盘点的数量填写在盘点标签上，核实过的标签贴在实物包装上。6.2.2.2如果对于库存标签的某个库位上的材料名及批次号于该库位的实物不符，该标签的实际盘点数应记录为零，同时应用空白票添上正确的材料名、批次号、数量及库位。6.2.2.3在实际盘

8、点数填入标签后，盘点人员将其姓名填入标签。6.2.3填写在途材料的库存标签的说明在途材料的库存标签应根据结算的库存报告数据填写。6.2.4填写在制品的库存标签的说明6.2.4.1按照物料清单和实际盘点数量，填在空白表上。6.2.4.2所有数量清点完以后，空白表需由盘点人员签名并附在空白库存标签后。6.3