某项目商务策划方案

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1、上海海滨污水处理有限公司污水污泥技改工程商务策划方案编制人：左俊杰审核人：朱五星上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司上海海滨污水处理有限公司污水污泥技改工程项目经理部2016年6月15日目录第一章工程概况31」工程位置及范围31.2主要工程内容及工程数量3第二章商务策划依据及组织架构42.1商务策划依据42.2项目部商务职责及工作重点52.3商务管理组织架构5第三章合同条件分析63.1•总包合同合同条件分析63.1.1总包合同合同总价组成63.1.2合同计价模式63.1.3合同付款方式632总包合同约定及总院要求的项目管理目标及相应奖罚措施7

2、3.2.1项目管理目标73.2.2相应的奖罚措施83.3分包合同签订情况及分析83.3.1分包合同签订情况概述83.3.2合同分析8第四章项目风险评估及对策94.1项目总体风险分析94.2项目主要风险因素及对策9第五章目标成本测算115丄目标成本编制依据115.2.i标成本编制115.2.1准备阶段115.2.2编制阶段11第六章成本控制措施126丄分包策划1262分包合同管理126.2.1合同签订控制12621合同过程管理136.3项目管理费用的策划156.4设计优化措施156.5•成本动态控制16第七章成本考核16第八章附件16第一章工程概况

3、1.1工程位置及范围海滨污水处理厂位于上海市浦东新区老港镇拱极东路，位于海滨污水处理厂东北侧区域。原南汇区位于长江口和杭州湾的交汇处，东临东海，南靠杭州湾与浙江宁波相望，北与上海浦东新区毗邻，西南与西部地区和奉贤、闵行交界。全区总面积688平方公里，海岸线45kmo2009年4月，国务院批复同意将原南汇区行政区域划入浦东新区。新浦东新区雄踞东海之滨、杭州湾畔，内连长江、外眺太平洋，整合后区域面积1405km2,辖13个街道，25个镇。污泥处理工程建于已建污水处理厂厂区的东北侧，利用一期污水处理预留用地，不需新征地。上海海滨污水处理有限公司污水污泥

4、技改项目的工程范围为：污泥处理技改项冃为补充现状污泥浓缩及脱水能力。主要工作内容为：本工程增加污泥浓缩能力和污泥脱水能力，对污水处理过程中产生的污泥进行减量。本工程涉及到污水处理厂污泥区，新增污泥浓缩及脱水机械设备、除臭系统及相关的土建、电气、仪表等设施的新建及改造等。1.2主要工程内容及工程数量剩余污泥及回流泵房:新增剩余污泥输送能力，提供所需新增泵、相关污泥管及所需附件、相关配套电气仪表自动控制。污泥浓缩脱水机房：本项目新增2套污泥浓缩设备，提供所需进泥螺杆泵、污泥管路等全套工艺设备；新增加药系统；污泥脱水机房：本项目新增1套污泥脱水系统，提

5、供所需进泥螺杆泵、污泥管路等全套工艺设备；新增加药系统；新增干泥输送泵及污泥料斗系统。除臭系统：新增脱水机房生物除臭系统，包含臭气的加盖、收集（包括末端收集风口）、输送（包括除臭风机、除臭风管、阀门等）、处理以及确保整个除臭系统安全、有效运行所需的全部附件，同时必须负责臭气处理后排放尾气达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中恶臭污染物排放标准值，确保整个除臭系统满足和通过验收要求。第二章商务策划依据及组织架构2.1商务策划依据1、招标文件、招标答疑书、补遗书、投标文件、合同协议书和合同交底资料。2、施工技术文件和设计图纸，包括图纸复核成

6、果与地表复测资料。3、上海市政设计研究总院总承包商务管理办法（QG/G103-2015）及其他标准化管理制度汇编等有关文件。4、上海市政设计研究总院海滨污水污泥技改项目经理部项目策划大纲。5、上海海滨污水污泥技改项日已批复的实施性施工组织设计。6、技术规范及法律、法规等政策性文件。2.2项目部商务职责及工作重点1、代表集团公司全面履行合同。2、负责项目商务策划书的编制、实施、修正。3、负责定期向合同管理部报送项目策划书的执行情况，建立项目收支台账。4、负责检算施工图预算及编制成本分析，制定责任成本控制措施；5、负责与业主、监理、设计及有关单位的工

7、作沟通。6、负责修订合同的提出，并负责授权范围内的修订合同评审。7、负责项目合同索赔工作。2.3商务管理组织架构成立以项目经理为组长，项目设计负责人、费控经理、项目技术负责人、项目总工及采购经理为组员的项目经营工作领导小组，并进行明确分工。小组将定期召开项目成本控制分析会议（期间可根据需要召开专题会议）讨论研究项目商务策划的实施以及费用控制分析和重要经营活动的实施，并根据讨论结果，制定下阶段成本控制措施。第三章合同条件分析3丄总包合同合同条件分析3丄］总包合同合同总价组成本项目合同合同总价为1794.7616万元，其中分部分项费用为400.872

8、8万元（主要包括土建和安装），设备费1140万元，措施费15.5403万元，其他费用104.11万元（不包含设计费）,设计费84.75万