某局集团公司廉政风险防范管理工作实施方案

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1、*****集团公司廉政风险防范管理工作实施方案为有效防范企业廉政风险，根据《中共**市委、**市人民政府关于在全市推进廉政风险防范管理工作的意见》（*发＜20*026号），参照**市国资委系统经验，结合集团公司实际，制定本廉政风险防范管理工作实施方案。一.指导思想以党的十七大精神和科学发展观为指导，贯彻“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防"的反腐倡廉战略方针，通过开展廉政风险防范管理工作，积极创新反腐倡廉的体制、机制，进一步提高企业预防腐败工作的专业化、规范化和制度化水平，切实为企业改革、建设、发展、稳定发挥保驾护航作用

2、。二.工作思路和目标坚持“围绕大局结合实际、全面铺开突出重点、统筹兼顾先易后难、循序渐进逐步深入、巩固完善立足长效”的工作原则，紧密结合企业的生产经营，抓住重点单位、重点部门、重点对象、重点领域、重要岗位和重要业务流程，以规范和制约权力运行、实施全过程监督、实现有效为基础，通过体制机制和制度创新，强化各级领导和管理人员的廉政风险意识、预防腐败意识和反腐倡廉责任意识，推进领导和管理人员的作风建设、经营管理的效能建设和企业的制度建设，促进领导和管理人员的行为规范、企业管理工作的规范和各种权力运行的规范，力争能够及时认防范为着力点

3、，以加强反腐倡廉教育为先导，以制度建设清廉政风险性、识别廉政风险源、消除廉政风险点，逐步建立起企业提前发现、有效预防、及时化解廉政风险的长效工作机制。三、方法步骤（一）宣传动员明确要求（20**年8月）结合单位实际，采取一定形式，搞好宣传教育，作出部署安排。宣传概念内涵：使全体员工充分了解，任何领导和管理人员在履行岗位职责、行使工作权力以及日常生活中，都存在着滥权谋私进而发生腐败行为的可能性；企业应把风险管理理论和现代质量管理方法引入反腐倡廉建设，形成系统化的反腐防腐管理过程，最大限度预防腐败。讲清意义要求：着重讲清开展廉政

4、风险防范管理的重要性和必要性，工作目标和重点内容，方法步骤和规定动作，保证措號和具体要求，使各级领导和管理人员充分认识廉效工作机制。三、方法步骤（一）宣传动员明确要求（20**年8月）结合单位实际，采取一定形式，搞好宣传教育，作出部署安排。宣传概念内涵：使全体员工充分了解，任何领导和管理人员在履行岗位职责、行使工作权力以及日常生活中，都存在着滥权谋私进而发生腐败行为的可能性；企业应把风险管理理论和现代质量管理方法引入反腐倡廉建设，形成系统化的反腐防腐管理过程，最大限度预防腐败。讲清意义要求：着重讲清开展廉政风险防范管理的重要

5、性和必要性，工作目标和重点内容，方法步骤和规定动作，保证措號和具体要求，使各级领导和管理人员充分认识廉政风险的客观性、危害性，认识廉政风险防范管理工作的基本要求，统一思想、提高认识，切实增强参与这项工作的自觉性。突出五个重点：（1）、突出工程项目管理、建设过程的廉政风险防范管理。（2）、突出企业领导和管理人员任用、履职和权力运行过程的廉政风险防范管理；（3）、理；（4）、突出企业大额资金筹措、使用、列销等运作过程的廉政风险防范管理；（5）、突出企业重要物资设备购置、突出企业重大投资项目决策、实施过程的廉政风险防范管租赁、加工

6、订货和外部劳务队伍选用过程的廉政风险防范管理。查找五类风险：（1）、思想道德风险;（2）、岗位职责风险；（3）、业务流程风险；（4）、制度机制风险；（5）、外部环境风险。制定并实施四类有针对性防控措施：（1）岗位廉政风险防控措施；（2）部门廉政风险防控措施；（3）项目廉政风险防控措施;（4）单位廉政风险防控措號。（二）查找评定廉政风险（20"年9-10月）1、清权确权理顺工作关系。明确单位领导、部门、岗位和工程项目各业务系统管理职责权限，梳理工作流程，按照自上而下、自下而上相结合的方式,逐一排查廉政风险点O2＞分级实施找准风

7、险点。围绕权力运行，突出各级领导和管理人员两个重点对象，根据管理职责和业务范围，针对易发违规违纪和管理隐患等薄弱环节，围绕经营、生产、管理的业务流程，从“五个重点”入手，分别查找岗位、部门、工程项目和单位的廉政风险，认真梳理分析，确定业务流程风险点；在此基础上，划定到岗位、到人员、到部门、到单位领导班子的防范领域，全面排查找准廉政风险点。（1）查找岗位风险点。按照全员参与的要求，组织领导和管理人员对照以往履行职责、执行制度的情况，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境

8、等方面存在或潜在的风险内容及表现形式，报所在部门或单位党组织审核。(2)查找部门风险点。针对人、财、物管理重要职责及业务范围，组织部门人员对照职责定位等情况，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，报所在单位党委、纪委审核。