品质经理自我诊断检查表

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1、品质经理自我诊断检査表——1品管组织:1.冇无文件化的品管组织及隶属2・有无文件化的各品管人员职责分工及隶属3.有无文件化品管权限，例货物通行判断权4.所有品管人员有无专业培训上岗，有无相应记录5・组织有无文件化的奖惩制度，工作的有无纳入薪资6•评定制造单位质量不良状况Z数据是否來源于品质部且品质状况冇无纳入部门绩效工作考核1.有无文件化进料检验标准2.进料检验标准有无明确规定所参考资料及物品，例样板、BOM表、订单等进料检验3.当材料本厂无法验证时有无购人材料的材质证明或外检4.冇无文件化规定定进料验收异常处理的程序5.进料验收纪录是否准确、明确及归档

2、保存6.进料放行的权限有无明确规处在何--人员或级别。7.检验状态标示冇无区分及执行8.有无参与供应商评定，品质所占比例是否合适制程检验1.有无制程作业标准H完整、完善2.有无制程检验的标准完整、完善3.有无明确制程检验流程即齐质量控制点4・有无制程检验记录且真实可行5.有无文件化制程异常处理的程序6.制程中的半成品放行权有无叨确规定事实上在你一人员或级别7.有无文件化，制程中检验状态标准及区分且执行8・有无相关品质问题及统计分析成品检验1.冇无成品检验的规范及验收标准2.有无文件化规定成品异常处理程序3.有无文件化规定成品的标示处理及确定执行4.冇无成

3、品出货检验记录且记录完罄5.有无有效防止成品漏检的方法6.有无文件化规定成品出货放行的权限在某人、某级别仪校管理1•各检测设备的精确及所需楕度冇无明确规定2・各品质检验流程右无明确规定所使用仪器名称3.检测设备有无定期校正/校验4.检测设备操作书是否完整5•检测设备冇无定期保养且建档品质保证能力1.有无完胳的质量保证体系（从设计一出货一服务）2.整体管理架构是否完整，各级管理职能是否明确3.是否以文件形式规定质量口标（量化）且为员工所理解及各部门执行4・各相关质量保证单位有无对质量记录的收集、发放、借阅等进行管制3.产品生产过程中各产品的状态有无标识并有

4、追溯性6•客户抱怨处置是否及时，冇无对客户进行客户满意度调査品质计划1・生产前有无完善的品质计划，尤其对特殊的产品有无特别的规定2・客户之要求有无被相关质量问题人员知道3.各相关人员有无岗位培训，且考试通过方可上岗，有无相应记录4.是否对可能发现的杲常进行分析识别，并采取预防措施5.公司冇无冇助于质屋提升的5S、QCC、刚正A等活动6.涉及产品更改，有无帖而联络，并做相应品质再检验确认且有相应记录7.品质控制各阶段（1QC、WQC.FQC、OQC）能否保证未有漏检发生，有无和应方法或程序支持成本1.公司冇无对品质成木进行识別，并做相应核算2・有无定期对品

5、质成本的控制进行检讨，并改善品质经理£1我诊断检查表——2进料1进料检验标准是否明确2进料流程是否清晰3抽样的方法是否正确4有无定期对供应商进行现场评估5供应商的品质状况是否定期进行了统计6供应商的产品品质异常有无及时与其沟通7是否有明确的供应商考核办法8供应商连续出现质量问题是否有相应的处理办法9供应商产品质量进行改进后有无及时跟踪10因供应商原材料质量问题造成的损失的责任承担办法有无得到规定11进料检验组人员的素质是否达到要求12进料检验报告是否清晰，并得到合理的保存13原材料存在轻微质量问题，而生产车间又急需用时，特采有哪些程序，由谁来批准14紧急

6、放行是否明确由谁批准15原材料不合格品是否有明确处置方式16规定退回供应的产品是否及时退回制程1制程检验人员配备是否合理2制程检验人员素质是否达到要求3制程检验的力度能否达到企业预防产品出现不合格品的需要4制程产品出现不合格晶如何处置5产品出现不合格时信息是否得到及时传递6产品出现不合格品原因由谁来分析7制程中所运用的统计技术是否能满足企业的需要8制程检验人员与各车间的沟通如何，是否形成产品质量是制造出来的，而不是生产出来的理念9产品订单的特殊要求是否能及时传递到制程品质组10制程检验人员配备是否合理成品1成品是否有明确的检验标准2成品检验人员素质能否达

7、到相应的要求3成品检验的抽样是否合理4每一个订单的特殊要求是否都能准确无误地传递到成品质检组5成品不合格是如何处置的，由谁批准6成品检验结果由谁批准7成品是否可以特别放行，如可以特别放行应达到怎样的程度才可特别放行，审批权限是否得到明确的规定8成品的包装是否有特殊的要求9成品检验报告是否清晰，保存是否合理，能否通过成品检验报告追溯到相应的生产组、批号、日期及重要原材料等10库存积压产品出厂前是否进行重新检验确认11成品是否有明确的检验标准12品质经理及成品检验组长是否明确了解不同的客户对品质要求的宽严程度客户投诉1每一次客户投诉是否以最快的速度回复，并尽

8、量让顾客满意2客户投诉的处理流程及由谁来处理是否得到规定3客户投诉回复内容是否适