品质管理诊断检查表

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1、浙江新亚休闲用品有限公司品质管理诊断检查表接受访谈人：年月日项目状况描述答题方式(后面提供答案类型)状况量化计分规则标准分界定得分文件化有无文件化的组织结构A.有B.无A=1B=01有无文件化的职责权限A.有B.无A=1B=01有无文件化进料检验标准A.有B.无A=1B=01有无文件化半成品检验标准A.有B.无A=1B=01有无文件化成品检验标准A.有B.无A=1B=01有无文件化的抽样标准A.有B.无A=1B=01培训质检员上岗前有无经过必要的培训A.有B.无A=1B=01仪器检验员有无进行上岗前培训A有B.无A=1B=01质控点品质管理员有无受到相关的培训A.有B.无A=1B=01内审员

2、有无相关知识培训A.有B.无A=IB=01如何确定培训需求A.申请表B.上司安排C.根据需求规划A=1B=0C=0.51质控点除进料检验、半成品检验外有无其他质控点A.有B.无A=1B=01发现不合格品或不合格项后是否落实采取必要纠正措施A.是B.否A=1B=01仪器校验是否定期对检验仪器进行校验仅做参考A=1B=01QCC活动内部是否定期开展QCC活动A.是B.否A=1B=O1供应商考核有无合格供应商的考核方法A.有B.无A=1B=01有无不合格供应商的淘汰制度A.有B.无A=1B=O1进料检验虽经进料检验把关，但不良品入库频繁，有无这种现象A.有B.无A=0B=11有无进料检验记录A.有

3、B.无A=1B=O1有无定期对进料检验记录进行分析A.有B.无A=1B=01过程检验过程检验有无明确的书面依据A.有B.无A=2B=02统计技术是否在关键控制点处采用统计技术来控制品质的波动A.有B.无A=2B=O2是采用比例抽样还是采用GB2828抽样标准抽样A.前者B.后者A=0B=22质量报告有无每月(或季度)质量报告A.有B.无A=2B=02浙江新亚休闲用品有限公司品质工程有无品质工程图A.有B.无A=1B=01有无品质工程师A.有B.无A=2B=02实验室有无专门的实验室A.有B.无A=1B=01品质考核有无品质考核制度(或质量责任制度)A.有B.无A=2B=02是否将产品的合格率

4、与品质检验员经济利益挂钩A.是B.否A=2B=02售后服务有无将售后服务的质量纳入质量管理的范围A.有B.无A=2B=02售后服务人员上岗之前有无经过相关的培训A.有B.无A=2B=02管理职责有无制定质量方针A.有B.无A=1B=01质量方针怎样贯彻到员工中去A.宣传B.培训C.死记硬背A=0.5B=1C=01当怀疑品质有问题时，品管员能否有权下令暂停相关工序生产A.可以B.不可以A=1.5B=01.5高层领导是否关注产品质量A.是B.有时A=2B=02质量计划是否在接单前由相关人员评审新订单(合同)以保证客户要求得到满足A.是B.不是A=2B=02是否评审供方满足客户要求的能力A.是B.

5、否A=2B=02是否对关键工序进行识别和控制A.是B.否A=2B=02是否对新产品的品质保证计划进行策划A.是B.否A=1B=01可追溯性检验和测试是否标明从原料到成品均需检验和标识A.是B.否A=2B=02是否从原料直到成品的追溯性报告(或记录)均被保留A.是B.否A=2B=02工序控制有无对短期和长期的工序能力进行研究A.有B.无A=2B=02有无关键工序的控制计划A.有B.无A=2B=02关键工序的控制计划包括哪几方面A.关键质量特性B.采样频率C.所需工具A=2B=2C=22有无采用SPC图对关键工序进行控制A.有B.无A=2B=02计量检验、测量仪器是否满足精度需要A.满足B.不能

6、满足A=2B=02仪器校验的记录是否完整A.完整B.不完整A=1B=01当测量仪器失控(或经校验不合格时)有无采取合适措施A.对以前的测试结果的有效性进行重新评价B.标识、隔离A=2B=22是否定期对检验仪器进行校验A.是B.否A=2B=02浙江新亚休闲用品有限公司纠正／预防措施是否对不合格品进行标识，评价和处置A.是B.否A=2B=02是否有纠正／预防措施的实施程序A.有B.无A=2B=02是否对纠正／预防措施的有效性进行验证A.是B.否A=2B=02纠正措施有无相关负责人以及完成的具体日期A.有B.无A=1B=01搬运包装贮存交付有无搬运，包括存贮和交付的程序文件A.有B.无A=1B=0

7、1材料在接收前是否预先检查数量、标识以及运输损坏情况A.有B.无A=1B=01产品出货前是否检查数量、标识、包装是否适当A.是B.否A=lB=01品质成本有无品质成本控制计划A.有B.无A=1B=01是否对品质成本的各组成部分进行分析和控制A.是B.否A=1B=01有无采取措施来降低品质成本A.有B.无A=1B=01有无对品质成本趋势进行分析A.有B.无A=1B=O1持续改善是否有关键工序流程图并标明责任者A