成都市温江区安监局

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1、成都市温江区安监局2018年部门预算情况说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责区安监局属行政单位（含参公事业单位1个、全额财政拨款事业单位1个），是负责全区安全生产监管工作的职能部门。内设7个科室。（二）人员情况截止2017年10月，现有在职人员23人（其中：行政17人、事业6人），离岗待退1人，共计24人。二、收支预算说明（一）收入预算说明区安监局2018年部门预算收入合计为790.44万元，比2017年785.42万元增加5.02万元，增长1%。同比2017年预算收入基本无变动。（二）支出预算说明2018年部门预算支出790.44万元

2、，比2017年785.42万元增加5.02万元，增长1%。其中基本支出391.54万元，比2017年353.02万元增加38.52万元，增长11%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和行政运行公用经费增加；项目支出398.9万元，比2017年432.4万元减少33.50万元，减少8%，变动的主要原因是82018年减少了整区创建国家级安全社区项目支出预算。具体情况如下：1、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行(项)：工资福利支出预算数为199.64万元，用于基本工资、津贴补贴。2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗

3、保障（款）行政单位医疗（项）：社会保障缴费支出预算数为13.85万元，用于医疗、大病保险缴费。3．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行(项)：社会保障缴费支出预算数为7.09万元，用于失业、工伤、生育保险缴费和残疾人就业保障金。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为38.59万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位职业年金缴费支出预算数为14.77万元，用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。5．资源勘探信息等支出（

4、类）安全生产监管（款）行政运行(项)：商品和服务支出预算数为56.40万元，用于办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费和车贴支出及办公设备购置。6．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行(项)：商品和服务支出预算数为7.43万元，用于工会经费、福利费。87．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：对个人和家庭的补助支出预算数为53.72万元，用于住房公积金补贴。8．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行(项)：对个人和家庭的补助支出预算数为0.05万元，用于独子费。9、资源勘探信息等支出（类）

5、安全生产监管（款）安全监管监察专项(项)：安全生产专项经费162万元。用于支付安全生产培训费；宣传费；安全监督、检查、检测、应急救援用品费；安全生产专项整治费；安全社区、风险管控、安全文化对外交流学习费；专家服务费；安全生产应急救援演练、应急救援队伍培训和值守以及队员意外保险购买等费用。10、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项(项)：温江区涉及危险化学品企业安全生产专业技术检查服务外包经费90万元。用于支付危险化学品生产、经营、运输企业、烟爆批发企业、化工工艺企业、重大危险源企业的安全生产专业技术检查服务费。11、资

6、源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项(项)：安全工作综合运行经费67万元。用于支付安全监管综合协调、危化、烟爆、职卫、事故调查、应急救援等安全监管工作运行经费。128、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项(项)：安全文化示范区持续改进经费22.9万元。用于支付安全文化载体维修、维护费用。13、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项(项)：执法专项经费20万元。用于支付烟爆、危化品打非奖励、事故技术分析和执法办案专家咨询费、法律顾问服务费、案件诉讼代理费、事故调查监管执法培训费、事

7、故警示宣传费、安全生产法律法规印刷费等。14、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项(项)：编外用工经费30万元。用于支付聘用人员2018年工资、社保、住房公积金、管理费。15、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项(项)：纪检监察工作经费5万元。用于支付纪检监察工作办公费。16、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：机关党组织活动经费2万元。用于机关党组织活动支出。三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）无因公出国（境）经费预算。（二）公务接待费2018年预算安排5万元，

8、较2017年预算6万元减少1万元，下降17%。我局将进一步严格落实中央“八项规定”，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。8（三）公务用车运行维护费我局核定车