流程优化项目管理培训总结

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1、《流程优化项目管理》与《流程及内控一体化管理》培训总结今年共参加过两次流程方面的培训，分別是流程优化项口管理和流程、质量及内控一体化管理。由于两次培训课程较为紧凑，同时有部分共通的内容，为此，特将两次培训后的成果糅合进行总结。经过几天在流程优化方面的系统培训，学习了包括流程建设，并结合质量、内控等角度进行流程优化等内容，根据老师教授的方法案例，以工作坊的形式进行演练与引导，并与其它行业进行交流,收获了在流程建设优化上的思路和方法。根据工作中遇到的情况，主要从以下儿点问题出发：1、公司大大小小多个部门，如何规范、系统的进行流程建设？2、流程文件与实际执行不一致怎么办？3、流程越來越多是否会影响业

2、务工作效率？4、如何寻找哪些流程需要优化？优化的结果如何评估？5、流程设计时是否考虑了风险问题？如何通过流程管理实现控制目标？一、流程体系规划企业冇不同的业务模式和功能模块，如何系统的打通企业内部的区隔，站在全局层面，清楚的看到企业的每一个角落。可以梳理企业的业务架构，通过划分不同的层级，逐层细致划分。•LEVEL-0级业务流程展现到企业专业化功能模块•LEVEL-1级业务展现到各业务链、各功能模块的核心价值业务或主干业务•LEVEL-2级字六成展现个功能模块的差异化化业务或主干业务的子流程，根拯业务的复杂程度继续细化到LEVEL-3,LEVEL-4级二、流程价值分析1、如何判断流程改进的效果

3、和价值？从价值层面反应流程优化的重要性和必要性，会促进流程改进的动力和保障。通过对流程的财务价值和客户价值分析,评估出流程优化可能带来的收益和效果。2、如何选择需要优化的口标流程？除了价值意义外，通过对流程重要性、影响程度以及紧急程度等方面进行的优先级综合评估，能够很清晰明确的选择需优化的目标流程。三、流程设计与优化1、流程设计的要索：•客户一显性客户（提出需求的）、隐性客户（受益人）•目的一流程实现的价值（见第三大点“流程价值分析”）•驱动规则一事件驱动（定义触发事件）、时间驱动（定义频率和发起时间）•边界一定义流程的起始活动、终止活动•活动一明确流程活动要细化程度、关注增值活动设计，编注活

4、动序号•角色一在流程中所处的角色，并非部门、职务。强化岗位在流程中的角色责任，流程责任人负责满足客户需求，并承担流程持续优化与管理的主体•关键活动分析一对影响绩效的关键活动进行模板化设计•流程KPI—指全流程的测评指标，并非某部门内部指标，制定相应奖励机制。2、流程建设（优化）步骤：•明确目标流程（见图2・2）,分析流程涉及的岗位；•明确流程责任人，进行流程价值研讨（见图2-1）,找出流程要索（见图3-1）；•请重要角色参与现状梳理，引导流程相关人描述和展现具体工作内容;•流程现状问题讨论与分析、优化讨论、未来流程设计研讨、流程关键模板设计研讨；•绘制流程图、整理流程模板清单；•起草流程文件、

5、整理流程结果（包括模板清单）；•流程文件发布、推行。3、注意事项•由于流程建设与优化将会改变大家以往工作习惯，其过程会受到一定的阻力，同吋需要领导的支持，也需要对流程建设和优化参与者提供激励，以期增加推动力；•在流程现状梳理时，尽可能多引导流程相关人描述和展现具体工作或操作细节。四、内部控制1、内控的要素：•内部环境一包括治理结构、组织机构设置、权责分配、金业文化、人力资源政策、内部审计机构设置等，内部环境是实施内控的基础，也是与流程体系规划相关的重要一点；•风险评估一是及吋识别、科学分析和评价影响企业内部控制口标的各种不确定因素的过程，风险识别其实与流程的价值分析过程也有着相应的关系，即流程

6、价值分析屮的关键点则也是防范风险的重点z—；•控制措施一根据风险评估的结杲，对应制定相应策略确保内控冃标得以实现，也是具体实施的内控的方式。在流程设计过程中可以结合控制措施，通过流程节点设置或相应规范来提高可执行力度；•信息与沟通一•监督检查2、文件一体化流程文件、内控文件与其他质量体系文件，其实并不冲突，只是多角度的覆盖。•流程体系包含了企业全价值链的实现•质量管理体系重点在于为客户提供质量保证•内控体系重点在于识别企业内部的风险、控制风险