产品风险分析、分类报告

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1、XX水产有限公司产品风险分析、分类报告按照XX局动检处《出口水产品检验检疫监管工作与卫生注册登记企业“拉网”检查方案》的要求，我检查组于07年9月18日对XX水产有限公司进行了检查，就风险分析、分类情况报告如下：一、检查基本情况（一）、卫生质量控制体系运行情况：1、公司按照我国的注册法规及出口国有关要求，建立了较为健全的安全质量保证体系，在原料验收、产品加工、包装、储存运输、追溯等全过程中能够严格按照体系文件的要求执行，能够有效控制出口产品质量安全。2、HACCP计划运行及CCP监控情况：公司利用HACCP原理对产品建立了HACCP计划，对从原料到成品中可能出现的危害进行较充分地分

2、析，关键控制点设置合理，关键限值设定依据充分，在计划中对每一个关键控制点的监控、纠偏及验证均做了详细规定，在现场、文件以及记录的审核中均可看出有效地监控、纠偏和验证，从而证明公司的HACCP计划得到了有效执行。（二）、口检口控体系建立及运行情况：1、公司按照ISO/EC17025的要求建立了实验室质量体系，配备了相应数量具有资质的质检和实验室检测人员，检测设备能够满足需要，自检自控体系基本满足对出口产品质量进行有效监控的要求。2、实验室人力资源情况：实验室现有人员2名，其中理化检测人员1名，微生物化验人员1人，均具有三年以上工作经验，经CIQ专家指导培训并考核合格，能够独立承担检测

3、任务。3、实验室检测设备配备情况：公司现有电热恒温培养箱、电热恒温干燥箱、电热恒温水浴锅、立式高压灭菌锅、电子天平、电子称、可调试万用电炉等。4、实验室日常工作情况：实验室使用的检测标准和方法齐全有效，目前采用行业标准、国家标准，日检测样品约20个。能够对车间用水、表面样品及所有原辅料、半成品进行微生物及理化项目检测。实验室每年参加烟台CIQ举办的样品比对试验，结果均满意。（三）、原辅料验收控制情况：1、原料安全控制：进口原料检查入境检验检疫证、卫生证、产地证；海捕原料检查捕捞许可证和CIQ出口食品源头控制核销单；同时公司对每批原料进行相关项目的检测。2、辅料安全控制：公司所有产品

4、使用的辅料（食盐）购自正规厂家，附有出厂检验合格证明、成分清楚且经公司抽查检查合格。制定了合格供方冃录。（川）、追溯体系及召回机制执行情况：公司按照《出境水产品追溯规程（试行）》要求，建立了产品追溯体系。原料经验收后，在生产、加工过程中，各工序跟踪标识，通过外箱上的编号可以从成品追溯到原料批次及相关材料，建立了《产品召回控制程序》，能确保出现问题的产品及时召回，并已进行演练。（五）、加工过程卫生控制情况：生产加工人员在生产过程中能够执行公司制定的卫生标准操作程序，车间设施及控制程序能够保证生熟分开，加工工艺合理，操作规范，人流、物流、水流、气流能够防止交叉污染。二、存在的问题/隐患

5、1、车间设备、设施维护保养不足（如设备锈蚀、瓷砖破碎等）;2、包装车间温度略高于规定值；包装车间顶棚存有冷凝水，车间温度记录不齐全；3、有毒化合物暂存间未上锁，有毒化合物无标识；4、冻鳗鱼片HACCP计划危害分析不全面；5、培训计划内容不齐全；6、卫生管理体系记录缺少召回演练记录，部分记录内容不完善；7、成品库库温达不到要求，原料标识内容不齐全；8、部分门窗密封不严。三、风险分析鱈鱼产品产品工艺：原料接收一-原料解冻、清洗一-开片、去皮一-修片、去刺一->CCPi摸刺一-二次摸刺、漂洗一-挑虫一-漂洗、控水一-单冻一一修形一-选级一-称重一-镀冰衣一->装箱一-金属探测tCCP2—

6、-入库贮存包装材料验收1（一）、源头控制1•该公司的鳗鱼原料为自捕原料，潜在危害有生物的--致病菌污染和寄生虫，化学的--重金属，物理的…金属异物。在原料验收时，需提供捕捞许可证和CIQ的出口食品源头控制核销单。出口欧盟的原料要求委托当地检验检疫局做重金属・铅镉汞和氯霉素的检测，岀口美国、加拿大需要委托做氯霉素检验。原料接收后,质检科和实验室同时抽样，对产品做感官和微生物的检测。原料要求新鲜，不得含有致病菌，对无捕捞许可证的货物，拒收此批货物。2•鳗鱼肉中存在寄生虫，“没有被蒸煮、蒸煮不完全或未经冷冻的海产品被食用吋寄生虫（在幼虫阶段）会产生对人类健康的危害”。寄生虫在①・20°C

7、下冷藏7天即可全部杀死②充分加热后可杀死寄生虫。①鳗鱼为冷冻品，销售和储存在・18°C以下的环境中。②产品的预期用途为充分加热后供一般消费者食用。但感官上，我们肉眼可以看到，是令人厌恶的，所以在加工过程中，设有挑虫的工序。因此，寄生虫的存在不作为一种显著危害，也不作为一个关键控制点进行控制。3.原料中可能混有金局异物，FDA健康危害评估部规定对存在长度为03〃（7mm）到10"（25mm）的金属碎片采取相应措施。在金属探测工序，我们的试块为G1.5mm铁金属试块和巾3