[精品]异常事故责任部门划分

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1、昨市灯具瞬有限公司版本2011年版页数5文件类型人力资源管理体系文件制定部门总经办文件编号GM-ZJB-1123受控状态机密文件名称异常事故责任划分管理规范生效日期2011年11月23口1、目的：为了明确在出现生产事故时的责任追查原则，减少事故的发生，同时使处罚有章可循，特制定木制度。2、范围：全体人员（含外销业务员）。3、职责：3.1稍核部负责责任事件的调查和考证，并提出处理意见；3.2责任部门负责对事件处理提出解决方案：3.3责任人配合稽核部的调杳和取证；3.4总经办对处理结果进行最终判断；一、技术中心（如属以下情况，为技术屮心责任）1

2、、有技术资料及标准，但技术资料及标准错误；2、因技术资料漏发、漏做，造成生产不能上线；3、量产产品在装配Z前，因技术资料错误而不能上线生产；产前确认发现技术资料错误，造成住产延误。4、物料符合标准，首产产品整灯不能组装；5、客八投诉，属于工艺技术很难解决的，需技术中心安排工程师专人带头，其他人辅助、团体攻关解决，该工序负责的工程师不积极、消极怠工的，属技术中心责任。6、新产品量产后，客户投诉属于一些工艺或技术细节不够完善的属技术中心责任。7、有出工程变更，而技术中心在限定吋间内未作相关资料修订7.1.1已出工程变更，且各部门已获悉相关信息后

3、制程不良不属技术中心责任；7.1.2符合安规标准，但客八有特殊要求，而未获知准确资料或未被知会，不属技术中心责任。二、业务部1、客户资料提供错误，造成物料滞存、返工或报废；2、预定资料延误，未作屮报调整，造成相关各部门工作延误；3、产品单价巾报及调整程序耒按有关规定执行，造成订单签订错误；4、订货柜出错5、报关单证中报错误；6、进出手册处理延谋；7、销货单据错谋，造成货款冋收损失；8、彩盒菲林确认错误。9、客供物料延误，业务耒提前知会，造成停工待料。三、资材PMC部（如属以下情况，为资材PMC部责任）1、BOM表正确，PMC生产计划、发料清

4、单及申购单错谋；2、资材仓管部报库存量正确，但物料申购单错误；3、己发现BOM表错误，但技术中心未作更改，若资材PMC有以《稽核奖罚单》知会技术中心后仍未更改，属技术屮心责任；若资材PMC没有以《稽核奖罚单》知会技术屮心，属资材PMC责任。4、物料进度延误，PMC未作相应调整，造成生产停工待料或返工。4.2.1由于历史遗留问题或没启出过技术变更通知而存在的BOM表错谋导致生产计划、发料单等错谋，不属资材PMC部责任，应为技术小心责任；4.2.2呆料或待用物料经评市可代用，牛产吋出现界常，不属资材PMC责任。四、资材采购部（如属以卜-情况，为

5、采购部责任）1、采购单物料名称写错，属采购部责任；2、提供给供应商的资料错谋，而造成采购错谋；3、不按规定程序未经审批釆购；4、由于人为原因采购单据发出延误，造成欠料，影响正常牛:产；5、未经比价即进行采购，价格高于比价结果或与供应商串通提高价格；6、异常欠料未提前申报；7、申购资料变更，采购未及时修改，属于采购责任。8、采购报价延误，造成分析延误；8.3.1特别采购物料界常，不属采购部责任；8.3.2技术更改前已实际采购物料出现界常，不属采购部责任。五、资材仓库（如属以下情况，为仓库部责任）1、由于仓库库存报错，影响计划及物料申购错谋；2

6、、未按发料清单备料，备料错谋；3、在搬运过程造成物料损坏；4、仓储过程中保存不善；5、混料（外形有区别或同一形状，尺寸差异在10%以上）在6%（含）以上；6、被装配物料员发现短装。7、未按先进先出，造成品质异常。8、工程变更，仓库未及时处理库存物料。9、客八投诉、属于货物短装。10、已签收成品进仓单，但成品实物数量与单据不符。六、品管部（如属以下情况,为品管部责任）1、进料异常1.1检验合格的物料上线后发现有整批量不良或10%（含）以上的不良率则视为IQC检验异常.IQC承担相关责任.1.2判定为加匸选用的物料，与IQC检验报告提出的不良率

7、谋差超过1（）%则视为IQC检验异常.IQC承担相关责任.1.3如为全检物料，如不良率超过3%（含），由IQC负责。1.4如属于IQC正常检验范围以外,或本厂Z检测手段无法有效监控Z问题,IQC不承担责任.以下情况视为无法有效监控之问题：ROHS符合测试、材料成分以及其它经确认无法检测Z项Ho2.制程异常2」批最性问题，如车间有按规定提前送首样确认，属于首样确认失谋.如为组装结构性问题由品管承担70%的责任，牛产部门承担30%的责任.如为标签、说明书、吱头等问题，由品管部负责任。2.2批量性问题，如车间未按规定提前送首样确认，由生产部门负责

8、.2.3批量性问题，如首样确认未发现（属口J控范围的），造成返工，品质部承担70%责任，原始部门承担30%责任。2.4属生产责任部分，如为性能问题（高压、接地不过、接线错）.由车