中粮地产开发流程部门管理流程汇编

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1、中粮地产（集团）股份有限公司流程汇编（总部部门）2006年11月机密第1页2007-8-7屮粮地产（集团）股份有限公司集团部门流程汇总目录TU—、一级流程UT6TU二、流程清单UT7TU三、流程汇编UT16TU1、UTTU战略管理UT16TU1」战略规划UT19TU1.1.1战略研究UT21TU1.1.2城市/工业地产战略规划审批UT23TU1.2经营计划UT25TU1.2.1住宅地产年度经营计划UT27TU1.2.2工业地产年度经营计划UT29TU1.2.3总部各部室年度工作计划UT31TU1.2.4住宅地产工作总结UT33TU1.2.5工业地产工作总结UT.35TU1.2.6总

2、部各部室工作总结UT37TU1.2.7住宅地产年度经营计划调整UT39TU128工业地产年度经营计划调整UT41TU1.3业务统计UT43TU1.3.1住宅项目业务统计（月报）UT46TU1.3.2住宅项目业务统计（周报）UT49TU1.3.3工业地产业务统计UT52TU1.4」新设立公司组织结构审批UT55TU1.4.2集团总部组织结构调整审批UT57TUI.4.3各公司组织结构调整审批UT59TU2、客户需求UT61TU2.1城市地图UT..61TU2.2市场调研UT..63TU2.3住宅项目定位报告UT..65TU3、产品研发UT68TU331优秀设计师网络建立UT.68TU

3、3.2.1设计标准化审批UT.70TU4、土地立项UT72TU4.1新增土地储备立项UT..72TU4.2可行性报告审批UT..74TU5、土地获取UT76TU5.1招标方式获取土地执行UT..76TU5.2拍卖挂牌方式获取土地UT78TU5.3转让方式获取土地UT..80TU6、规划设计UT82TU6」设计单位审批UT..82TU6.2规划方案审批UT..84TU7、工程招标（授权额度以上）UT86TU7.1工程内部招标（授权额度以上）确定投标人名单UT.89机密第2页2007-8-7中粮地产（集团）股份有限公司集团部门流程汇总TU8、合同管理UT91TU8.1工程合同规划UT.

4、.91TU8.2计划外合同立项UT..93TU8.3招标工程合同文本（授权额度以上）UT.95TU8.4非招标工程合同文木（授权额度以上）UT.97TU8.5工程合同变更（包括签订补充协议）UT.99TU&6工程付款审批UT101_TU9、采购管理UT103_TU9.1集中采购战略UT103TU9.2集中采购供应商管理UT105TU10、工程管理UT107TU10.1项目工程进度计划审批流程UT107TU10.2重大工程进度计划变更审批流程UT109TU10.3卖场工程计划审批流程UT111TU10.4工程进度信息上报流程UT113TU10.5项目工程进度预警监控UT115TU10

5、.6项目施工过程屮施工方案重大修改审批流程UT117TU10.7项目工程质量抽查上报UT119TU10.8项目入伙投诉率核查上报UT121TUlk项目预决算UT123TU11.1H标成本预决算UT123TU11.2变动成本预决算UT125TU11.3.1工程结算UT127TU11.3.2总包结算UT130TU12、销售管理UT133TU12」住宅项目代理招标UT133TU12.2营销报告管理UT136TU12.2.1开盘节点管理UT138TU13、物业管理UT141TU13.1各城市物业公司成立上报UT141TU13.2各城市物业公司月汇报UT143TU13.3重大事故上报UT14

6、5TU14、物业租赁UT147TU15、财务管理UT149TU15.1会计信息管理UT149TU15」.1会计信息对外披露管理UT149TU15.1.2会计电算化系统维护管理UT151TU15J.3会计电算化系统购置审批管理UT153TU15.2.1开立银行账户管理UT155TU15.2.2贷款管理UT157TU15.2.3担保管理UT159TU15.2.4新设项目资本金支付审批管理UT161TU15.2.5资金计划审批管理UT163TU15.3固定资产管理UT165机密第3页2007-8-7中粮地产（集团）股份有限公司集团部门流程汇总TU15.3.1固定资产购置审批（非工程设备）

7、管理UT165TU15.3.2固定资产报废管理UT167TU15.3.3固定资产盘点管理UT169TU15.3.4资产减值核销管理UT171TU15.4应收账款管理UT173TU15.4.1应收账款催收和诉讼管理UT173TU15.4.2坏账损失核销管理UT175TU15.5I程款管理UT177TU15.6存货管理UT179TU1561存货减值及核销管理UT179TU15.6.2存货盘点管理UT181TU15.7.1总部（含来料加工企业）费用报销管理UT183TU15