分散剂生产制造项目可行性研究报告

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1、分散剂生产制造项目可行性研究报告泓域咨询丨2018年第一章项目总论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称分散剂生产制造项目（二）项目建设单位某某实业有限公司二、项目建设的理由“中国制造2025"的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。所以我国要突啟智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。落实《中国制造2025》,建设制造强国，需要各方共同努力。三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在富阳某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在富阳某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域

2、属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积53333.6平方米（折合约80.0亩），代征地面积480.0平方米，净用地面积52853.6平方米（折合约79.3亩），土地综合利用率100.0%:项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照分散剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合分散剂制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积52853.6平方米，建筑物基底占地面积36257.8平方米，计容建筑面积59672.0平方米，其中：规划建设生产车间48519.7平方米，仓储设施面积6659.6平方米（其中：原辅材料库房4016.9平方米，成品仓库2642.7平方米

3、）,办公用房2325.6平方米，职工宿舍1321.3平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）845.8平方米；绿化面积3488.3平方米，场区道路及场地占地面积13107.7平方米，土地综合利用面积52853.8平方米；土地综合利用率100.0%o2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3444.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%:根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在富阳某某工业园区建设，总

4、用地面积53333.6平方米（折合约80.0亩）,预计总建筑面积59672.0平方米，其中：规划建设生产车间48519.7平方米，仓储设施面积6659.6平方米（其中：原辅材料库房4016.9平方米，成品仓库2642.7平方米），办公用房2325.6平方米，职工宿舍1321.3平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）845.8平方米，建筑物基底占地面积36257.8平方米，场区道路及场地占地面积13107.7平方米，绿化面积3488.3平方米，土地综合利用面积52853.8平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场

5、区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产分散剂41063.5单位/年的生产经营能力。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入41063.5万元，总成本费用32513.5万元，营业稅金及附加192.3万元，年新增利稅总额10558.0万元，年利润总额8357.7万元，年

6、净利润6268.3万元，年纳稅总额4289.7万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资23543.4万元，其中：固定资产投资18205.1万元，占项目总投资的77.3%;流动资金5338.3万元，占项目总投资的22.7%;在固定资产投资中，建设投资17853.7万元，占项目总投资的75.8%;建设期借款利息351.4万元，占项目总投资的1.5%。2、该项目建设投资17853.7万元，其中：工程建设费用16540.2万元，占项目总投资的70.3%,包括：建筑工程投资7264.3万元,占项目总投资的30.9%;设备购置费9005.7万元，占项目总投资的38

7、.3%;安装工程费270.2万元，占项目总投资的1.1%;工程建设其他费用1049.7万元，占项目总投资的4.5%,其中：土地使用权费672.0万元，占项目总投资的2.9%,预备费263.8万元，占项目总投资的l.l%o（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）23543.4万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金16401.9万元，占项目总投资的69.7%o2、根据谨慎财务测算，该项目