东北石油局HSE管理体系内部审核报告

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1、中国石油化工股份有限公司东北石油局HSE管理体系内部审核报告（仅供内部使用）2013年3月18日一、审核目的为评估中国石化东北石油局HSE管理体系运行的管理现状，调查HSE管理绩效，推动HSE管理体系的有效运行，总结和完善中国石化的HSE管理模式，提升企业HSE管理水平。由东北石油局安全环保处发起并组织了本次审核。二、审核日期2013年3月13日至3月19日三、审核依据1）Q/SI1S0001.1-2001《中国石油化工集团公司安全、坏境与健康（USE）管理体系标准》2）GB/T24001-2004《环境管

2、理休系要求及使用指南》3）GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》4）集团公司HSE管理制度5）适用的HSE法律法规和英他要求6）国内外油田企业IISE管理好的做法7）企业已建立实施的HSE文件四、审核基本情况安全、环境与健康（HSE）管理体系覆盖范围：公司管理职权覆盖的全部区域和工作场所。木次审核内审组由包括公司各职能部门和二级单位内审员25人，青岛安工院4位技术专家纽•成。对东北石油局进行了HSE管理体系内部审核。审核中，审核组与公司HSE主管领导、各单位负责人进行了交流，同时按照审核计

3、划对公司所展的9个处室、9个二级单位进行了现场审核。审核采用了交谈、查阅文件资料、现场观察的方式。五、审核组组成审核组长：褚晓哲审核组成员：第一组：林晖、周东恩、闫H含、石雯、单晓栋、林刚、捉宝、陈春虎、马言、孙文举、张爱乐、索柏峰、刘斯佳、贾广华第二组：陈亮、肖云成、迟伟、赵娱、赵高原、石航、孙京一、阮毅、洪鲫、何盼、桑宝坤、石改真、吕亮、杨春学、王思铭、许迎雪六、审核总体情况东北石油局各级领导对本次内审工作高度重视，为审核工作的顺利开展提供了很好的支持，审核组一致认为，东北石油局HSE管理体系在部分单位

4、运行基本有效，如工程技术研究院、十屋采油厂、长岭采油厂、松南采气厂等。HSE管理体系自2010年12月发布实施以来,体系化的管理理念逐步深入人心；各项管理制度较为健全，基本完成了总部下达的各项HSE口标。同吋，内审组也发现了企业在文件制度、教育培训、生产运行、应急管理、特种设备管理等方面的不足，希望今后注意并改进。七、审核发现1、领导承诺、方针目标和责任1）好的方面：•公司领导重视HSE管理体系的建立工作，2009年着手HSE管理体系的建设，于2010年正式发布实施；•公司年初明确了年度HSE工作目标，从局

5、机关逐级签订HSE责任书，并将HSE考核结杲与绩效挂钩；•安全环保处、松南采气厂、长岭采油厂、十屋采油厂、工程技术研究院管理体系文件建立和运行情况较好，体系框架基本成型。2）存在的问题：•没有树立“谁主管，谁负责”的思想，除了安全环保部门，其他处室、科室没有树立体系管理的思想，认为HSE管理只是安全环保部门的工作；•各个二级单位签订的HSE年度口标责任书屮，制定的口标与局机关雷同，没有进行细化分解，没有形成符合自己单位实际的指标，各个职能科室也没有建立本科室的IISE指标；•目标责任书签订完毕后，各单位都没

6、冇制定为实现HSEi标和指标的管理方案。如：工程监理中心的HSE目标设立与实际不符合东北油气分公司谗理中心文件盒量.址气餐理［20"l"V关于下发工程监理中心2012年度HSE方针和目标的通知n«i.wnit中心hse力计④料#下发徐你怕・蚣聲限于习•幵饭疋I4*444・述4制塔废10^工11计划，

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8、纶较大坏蜒竹染■故.<-）5R全生产Q■控制tti杯从业人员・fljWft卫牛怂件中術）数为于*—从受人g无牧人AUkWHiHa^l.3）建议:•树立“谁主管，谁负责”的思想，建议捉高其他科室和基层HSE管理人员的意识，加强相关的培训教育；•在局机关提出的HSE口标的基础上，结合各单位实际情况，在充分考虑风险评价结果的基础上，制定更具冇可操作性和可测量的HSE目标指标；•制定实现目标指标的管理方案，并由指定部门检杳目标指标的完成情况；•目标指标的覆盖范国应该是各个二级单位的所有职能科室和基层队，而不只是安全

9、环保部门。2、组织机构、职责、资源和文件控制1）好的方面：•公司至上而下建立了独立的HSE监督管理部门，设置专职安全员；•公司为IISE管理配置了较为充足的IISE资源；•公司职能部门和二级单位建立了HSE责任制，HSE主管部门HSE职责较为明确。2）存在的问题：•除了HSE主管部门的职责Z外，涉及其他职能部门的HSE职责划分不够明确；•公司组织机构和国家标准发生变化，HSE管理手册和程序文件未进行修订；•某些二