食品质量安全管理手册-药业有限公司

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XXXX欣药业有限公司食品安全管理手册编制：XX审核：XX批准：XX2015-08-14发布2015-08-14实施 XXXX欣药业有限公司发布 序号□CC.-+4-□早丁＞丐内容编号页数10目录SPGL-1121颁布令SPGL-2332简介SPGL-3443质量管理人员任命书SPGL-4554治理结构图SPGL-5765食品安全方针、目标SPGL-6776各部门人员质量安全职责、权限SPGL-7887各部门职责、权限SPGL-81298各岗位人员管理制度SPGL-914109质量责任制考核办法SPGL-10251110质量安全目标分解和考核办法SPGL-11261211不合格管理制度SPGL-12291312文件管理制度SPGL-13321413人员培训管理制度SPGL-14351514卫生管理制度SPGL-15371615生产设备、设施管理制度SPGL-16411716消费者投诉受理制度SPGL-17431817生产过程质量管理制度及考核办法SPGL-18441918采购质量管理制度SPGL-1949 2019采购验证管理制度SPGL-20522120检验、测量设备管理制度SPGL-21542221产品质量检验管理制度SPGL-22572322食品添加剂使用与管理制度SPGL-23602423食品安全事故处置方案SPGL-24622524食品安全风险监测信息收集制度SPGL-25652625健康检查制度SPGL-26672726不安全产品召回管理制度SPGL-27692827检验室管理制度SPGL-28722928产品标识管理制度SPGL-29753029标准信息查询制度SPGL-30783130仓储管理制度SPGL-31803231设备清洗消毒制度SPGL-32813332关键质量控制点管理制度SPGL-33833433食品原料、半成品及成品运输、储存过程中防止污染、损坏或变质的制度SPGL-34853534食品生产加工过程的污染、损坏或变质的制度SPGL-35873635作业指导书SPGL-3689第1章颁布令我公司依据《食品生产许可审查通则》（2010版），结合《固体饮料生产许 可证审查细则》、《食品生产许可管理办法》、《食品企业通用卫生规范》及《食品安全法》等相应标准，编制完成了《食品安全管理制度》现予以批准颁布，并于2015年8月14日开始实施。本制度是企业食品安全管理体系的法规性文件，是指导企业建立并实施食品安全管理体系的纲领和行为准则，企业全体员工必须遵照执行。经理：二O—五年八月十四日第2章简介XXXX欣药业有限公司简介 xxxx欣药业有限公司位于XX省济宁市兖州市，拥有药品批文72个,同时开发食品、保健品等顷目。公司下设：药业生产中心、食品生产中心、营养研发中心、行政管理部、采购部等。公司拥有多个商标和专利。地址：济宁市兖州市大安镇大安村西汶邹路9号邮编：272100电话：0537-3836398第3章质量管理人员任命书一、质量负责人任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定任命XX为本公司质量负责人，具有以下职责和权限： 1、贯彻执行有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标。2、向企业内部传达顾客要求和法律、法规的重要性，负责《产品质量法》、《食品安全法》在本公司的贯彻实施。3、负责本公司质量管理体系的建立、实施，组织质量管理体系文件、制度的编制和实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。4、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。5、提出质量工作计划和质量改进的需求。6、代表本公司就质量体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。经理：二O■一五年八月十四日二、管理人员任命书为了更好的保证产品的质量和生产的有序进行，确保产品质量满足顾客要求，依据《食品质量安全市场准入审查通则》（2010版）的要求，经研究决定,特任命： 姓名职务 XX总经理兼销售总监XX质量负责人兼质检部部长XX、马源化验员李杨采购员李振富生产部部长兼车间主任魏春焕、徐计荣、张义栾、操作工李卫永原物料验收和仓储管理员李茂元设备主管经理：二O—五年八月十四日 第4章治理结构图第5章食品安全方针.目标一、质量方针质量第一，用户至上，诚实守信，让消费者满意放心。二、质量目标1、以质量求生存，狠抓工艺技术进步和质量体系管理，追求每批产品的质量，确保广大消费者的健康。2、建立健全卫生质量保证体系有效运行，提高产品质量，向消费者提供安全卫生的放心食品。3、顾客满意度达到97%,并逐年递增。4、员工培训实施率100%。5、在用设备设施完好率达到100%。6、安全生产事故为零。三、质量方针、目标的实施 本公司质量方针和目标，由总经理宣布实施，总经理指定办公室及生产车 间两个机构分别贯彻落实各有关政策，并授权质检科对实行贯彻的情况进行日常监督、抽查，以偏离质量方针和目标的单位或个人进行处罚。各部门应认真贯彻本质量方针和目标，确保有效贯彻实施并使其日趋完善。全体员工必须认真学习理解方针和目标，把它作为行为准则，认真遵照执行。第6章各部门人员质量安全职责.权限一.各岗位人员职责.权限1.总经理1）确定本公司的组织机构、各部门的作用、职责和权限。并形成文件予以传达；2）贯彻执行有关法律、法规和观章，负责制定本公司的食品安全方针和目标，并确保有效运行；3）批准发布《食品安全方针和目标》，任命食品安全质量负责人，明确其职责和权限；4）定期进行制度修订，确认并持续改进管理制度，并能保持持续改进；5）定期召开食品安全分析会议，及时解决生产中的食品安全问题；6）负责技术管理，对食品安全管理提供科学有效的技术支持；7）负责组织安全文明生产、落实各项措施以及对食品安全有影响的关键控制点进行识别、风险监测与控制管理工作；8）负责大型设备、特异设备及备件的采购工作；9）向企业内部传达顾客要求和法律、法规的重要性，负责《产品质量法》、《食品安全法》在本公司的贯彻实施；10）负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责； 11）提出质量工作计划和质量改进的需求；12）代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系；13）是企业食品质量安全的第一责任人，独立行使职权。2、质量负责人1、向总经理报告食品安全管理制度的有效性和适宜性，参与制定食品安全方针和目标，并具体决定实施方法；2、负责组织领导全公司的生产管理工作，贯彻质量第一的原则，解决生产中出现的质量问题。3、负责制定组织产品实现过程的策划，生产技术准备。负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。4、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。5、对质检科提供的质量标准进行采购标准审批,对采购材料质量严格把关。6、负责传达有关技术部门的文件及上级会议精神。7、负责审核办公室制定的各项规章制度，督促全面落实各项规定，定期总结工作向领导汇报。8、做年度述职报告并制定下年度工作计划。3.质检部部长1、负责质量管理制度的建立和实施并对实施情况进行检查和考核。2、组织原辅材料、半成品和产品的质量验收工作，对出厂产品质量负责。3、负责不合格品的识别和不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施。4、负责本公司的技术管理工作，制定工艺技术流程、操作规程、原辅料质量标准，并监督检查其执行情况。5、负责工艺技术文件的发放管理等工作。6、确保各类质量报表的准确性，负责产品的检验扌艮告，检验资料。7、独立行使职权。8、负责产品质量化验分析。 3.化验员 1、努力学习文化知识，不断提高业务水平和实际工作能力。2、组织原辅材料、半成品的验收工作。严格执行产品质量标准，确保出厂产品质量合格，并对出厂产品质量负责。3、负责不合格品的识别、不合格的处理，负责纠正预防措施的实施。4、负责技术管理工作，制定工艺技术流程、操作规程、原辅材料质量标准,并监督检查其执行情况。5、严格遵守操作规程及一切规章制度，未经上级检验部门批准，不准擅自改变或简化检验手段。6、确保各类质量报表的准确性，负责产品的检验扌艮告、检验资料。7、严格按标准对所购原辅材料的检验扌艮告、合格证进行确认，保证所购原辅材料质量符合国家标准。8、精心使用和维护本室仪器、工具及设备，并经常检验其完好情况，节约水、电、药品，做好安全防护和室内外卫生工作。9、完成本岗位担负的检验工作，发现异常及时汇报。10、确保检查项目齐全、真实，检验结果应及时通知有关部门、人员。11、对原始记录和检验扌艮告的真实性、准确性负责；5、采购员1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均 须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。6.生产部部长（车间主任）1、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进；2、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划；3、负责组织顾客、市场的信息收集，传递工作，负责顾客满意情况调查；4、组织领导售后服务，走访用户，及时向总经理报告顾客对产品质量的反映意见；5、指挥调度生产全过程，保证生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题；6、确保生产条件满足质量要求，根据需要配置生产资源；7、组织企业的技术改造和设备的检修，负责设备的管理工作。7.操作工1、严格遵守工艺纪律，按规程进行操作，对本工序的质量负责。承担车间生产全过程的控制，保证产品组织的有效性和安全性。2、积极完成和具体落实指令性生产计划，保质、保量、保时完成各项生产任务指标3、遵守卫生规程，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。4、参加公司内组织的质量管理、专业技术和岗位职能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求。5、全面贯彻落实各项管理制度、劳动纪律、工艺规程、技术标准，保证产 品生产过程在受控状态下进行，实现文明生产和安全生产。6、按照设备管理制度和检修计划，认真搞好设备的维护、保养、检修、管理工作，保证设备始终处于良好的性能状态。7、努力做好车间的现场管理，原辅料、产品、半成品及各类维修工具、设备配件等摆放、整齐有序，并做好标识。8、及时正确的处置不合格产品和纠正预防措施的实施与落实。9、贯彻落实卫生规范的要求，保证设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行打扫、清洗及消毒，按时进行个人健康查体，持健康证上岗。第7章各部门职责.权限一、化验科的职责、权限1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查和考核。2、组织原辅材料、半成品和产品的质量验收工作，对出厂产品质量负责。3、负责不合格品的识别不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施。4、负责本公司的技术管理工作，制定工艺技术流程、操作规程、原辅料质量标准，并监督检查其执行情况。5、负责工艺技术文件的发放管理等工作。6、确保各类质量报表的准确性，负责产品的检验按告，检验资料。二、生产车间的职责、权限1、负责车间生产过程的控制，对组织的有效性和安全性负责。2、组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明生产。4、负责车间设备、设施的维护管理，做好设备的日常维护保养和检修工作。 5、贯彻实施卫生规范的要求，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。6、负责车间的现场管理，原材料、成品摆放整齐，做好标识、7、负责车间的不合格品的处理和预防措施的实施。三、办公室的职责、权限1、负责审核本室制定的各项规章制度，督促本室人员全面落实各项规定，定期总结工作向领导汇报。2、负责有关文件起草，审议工作，组织好有关文件的打印、签订、当好领导的参谋。3、督促、检查有关人员搞好业务接待、卫生等工作。4、组织编制各种办公用品、家具、用具的使用和计划，做好发放领用登记。5、及时贯彻上级下达的文件、决议和规章制度，完成领导交办的其他事项。6、管好文书档案，做好上级来文的收发登记与管理。7、负责贷款收入、资金支出工作，对资金合理调度，保证生产经营工作。8、负责产品的成本核算及各项合计结算业务。9、作好财务分析，及时向领导提供相关信息。10、管理好仓库人员，确保各项原材料不受损失。11、对因工作失误而造成的损失，扣减月工资。第8章各岗位人员管理制度1、总经理职责：1・1岗位能力要求：1.1.1熟知国家有关质量政策、法律、法规和规章1.1.2较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。 1.1・3较强的组织领导能力。1.1.4流利的语言表达及较强文字处理能力。 1.1.5较强的工作绩效能力。1.1.6高中以上学历。1.2岗位职责:1.2.1负责企业食品质量安全方针和目标的制定。1.2.2负责治理结构图及部门职责的确定，质量负责人的任命。1.2.3向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责《产品质量法》、《食品安全法》在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责。1.2.4负责批准企业食品质量安全手册及其它质量文件，责成相关部门采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并在适当时机检查落实的情况。1.2.5负责领导企业管理层开展食品安全、质量管理工作，对食品安全、质量工作中存在的问题进行综合分析，及时做出决策。1.2.6组织召开质量管理工作会议，分析质量状况，及时处理重大质量异议和重大质量事故问题。1.2.7为企业食品质量安全第一责任人。1.3岗位权力：1.3.1有管理策划权。1.3.2有经营决策权。1.4岗位义务：1.4.1组织开展日常工作，保证实现既定的质量方针、质量目标。1.4.2遵纪守法、保护环境、以人为本、用户第一、持续改进。副经理岗位职责：熟知国家有关质量政策、法律、法规和规章；在总经理的领导下，负责组织食品质量安全手册和质量计划的把关，并审核所编写的文件，贯彻相关法律、标准，领导工作小组成员全力推进此项工作的实施。2、质量管理人员岗位职责2・1岗位能力要求：2.1.1熟知国家有关质量政策、法律、法规和规章2.1.2较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。2.1.3较强的组织领导能力。2.1.4流利的语言表达及较强文字处理能力。2.1.5较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。 2.1.6较强的工作绩效能力。1.1.7达到高中或高中以上学历。1.2岗位职责：1.2.1在总经理的领导下，负责组织食品质量安全手册和质量计划的编写,并审核所编写的文件，贯彻相关法律、标准，领导工作小组成员全力推进此项工作的实施。2.2.2负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识，协助总经理贯彻有关的食品安全法律、法规和规章、制定并实施本公司的质量方针、质量目标。1.2.3负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。1.2.4负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。2.2.5负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负责。2.2.6负责文件发放范围、作业文件、质量记录表格的批准。1.2.7组织各相关部门进行过程控制。2.2.8负责检验计划的审批，组织批量严重不合格品的评审处置。2.2.9负责在纠正预防措施和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。2.2.10负责组织各部门对质量管理工作进行自查。1.3岗位权力：1.3.1有生产管理权。2.3.2有经营管理权。2.4岗位义务：2.4.1协助总经理组织开展日常工作，保证实现既定的质量方针及目标。2.4.2遵纪守法，确保食品卫生安全。3、各部门管理人员岗位职责3.1岗位能力要求：2.1.1熟知国家有关质量政策、法律、法规和规章 1.1・2较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。 3・1・3较强的组织领导能力。1.1.4流利的语言表达及较强文字处理能力。3.1.5较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。3.1.6较强的达成工作绩效能力。3.1.7高中以上学历。1.2岗位职责：1.2.1才艮据企业生产经营目标，拟定年度生产计划，编制下达月度生产计划,对计划的完成及调整实施有效控制，做好综合平衡工作，指导有关部门编制生产计划，协调好各部门工作关系，保证计划的衔接、协调、保质保量的完成生产任务。3.2.2在生产管理中坚持“质量第一”，当产量与质量发生冲突时应以质量为主，协调解决生产中的疑难问题，及时向主管领导和有关部门传递信息，并对管理不善造成的质量问题负责。3.2.3树立安全第一思想，坚持安全责任重于泰山原则，搞好安全检查，及时排除事故隐患。认真组织调查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次发生。3.2.4编制设备修理计划、制定监督检查措施，定期组织检查，全面掌握设备的使用和技术性能情况。对关键工序特殊设备及精密设备重点控制和检查。1.3岗位权力：1.3.1有管理建议权。1.3.2对本部门工作的建议、指导、考核、审核、审批权。1.3.3生产调度、人员调度权。3.4岗位义务：1.4.1组织开展本部门工作，保证实现既定的质量方针、质量目标。3.4.2实现全年无重大食品卫生安全事故，无人身安全事故。3.4.3提高工作效率、生产效率，降低成本，合理利用资源。 1.技术人员岗位职责4・1岗位能力要求：4.1.1了解国家有关质量政策、法律、法规和规章。1.1.2流利的语言表达及较强文字处理能力。1.1.3较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。1.1.4较强的达成工作绩效能力。1.1.5熟练掌握工艺流程及各质量关键控制点的技术参数。4.1.6高中以上学历。1.2岗位职责：4.2.1负责组织编制技术标准、各类原辅材料和外购产品及零配件验收标准，产成品质量控制标准。4.2.2定期更新在用标准，确保符合国家、行业等标准；1.3岗位权力：1.3.1有管理建议改进权。1.3.2技术管理权。4・4岗位义务：2.4.1标准更新、技术服务及时。4.4.2对核心技术保密。5.车间主任岗位职责55555・1岗位能力要求:1.1敏锐的观察和领悟能力。协调能力及解决应急能力。1・2较强的组织领导能力、沟通能力、1.3较强数据处理能力。 1.4较强的达成工作绩效能力。1.5高中以上学历。2.2岗位职责: 5.2.1根据生产计划合理安排生产活动，做好与相关部门的协调工作，保证生产正常进行；5.2.2提高车间员工的质量意识，对产品质量全面负责，对关键工序的质量控制点经常监督检查，杜绝质量事故的发生；5.2.3当产生不合格品时，主持车间的质量分析活动，制定纠正预防措施，及时向有关部门反馈信息；5.2.4充分有效的利用各种生产资源，有效利用时间，减少能源消耗，不突破原料和材料消耗定额，保证设备持续加工能力；5.2.5宣传教育和有效措施相结合，坚持安全第一，严禁违章操作，杜绝各种事故；1.2.6负责组织车间日常卫生清理及监督检查工作，对车间员工洗手消毒、工作服穿戴等进行检查，重点控制恶性杂质的来源；1.2.7生产过程中，对各工序操作进行控制，贯彻执行相关操作规程和作业指导书，对车间的产品质量和生产进度负责，积极配合质检员做好检验工作，对各工序参数实施检验，并详细记录，对产品质量实施控制；1.3岗位权力：1.3.1对本部门工作的指导权。1.3.2对本部门人员的绩效考核权。1.3.3对生产现场管理权及生产调度、人员调度权。1.4岗位义务：1.4.1根据月度生产计划按时、按质、按量完成生产任务。5.4.2合理控制消耗，保证消耗有所降低。5.4.3保证工艺执行率到位，合格率达标，设备设施得到及时维护，保证持续加工能力。1.4.4培养车间员工综合操作能力并及时考核验证。 1.车间各操作工职责 6.1岗位能力要求：1.1.1具有熟练操作设备和解决应急的能力。1.1.2熟悉本工序作业流程及作业指导书制定的技术参数。1.1.3初中以上学历。1.2岗位职责:6.2.1根据车间安排，保证按时、按质、按量完成任务；6.2.2认真执行本工序作业指导书，按照作业指导书进行操作。半成品一次合格率符合要求；1.2.3及时清理本工序现场卫生，食品接触面和设备设施及地面、墙壁、门窗、天花板、下水道、工具橱的卫生。1.2.4及时填写各类原始记录，完成领导交办的其他工作；1.3岗位权力：2.3.1操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。4.3.2要求拥有安全卫生的工作环境的权利。6・4岗位义务：6.4.1保证操作符合工艺要求。6.4.2在按时完成车间规定基础上并有所提高。6.4.3合理利用资源杜绝浪费物料。7.化验员岗位职责7・1岗位能力要求：7.1.1经培训获得检验工资格证明。5.1.2有实际检验操作能力，具有一定理论知识，独立承担检验项目。3.1.3有较高的责任感和道德修养。2.1.4大专或大专以上学历。2.2岗位职责：7.2.1负责原辅材料、半成品的质量验收和产品检验工作，对出具的检验数 据负责。7.2.2负责不合格品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。1.2.3确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。1.2.4在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。7.2.5对在生产中造成压检，影响生产进度负责。7.2.6对不合格品管理不善，废品未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。7.2.7对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。1.2.8对经检验明知质量不合格，还签发检验合格证书负责。7.2.9认真做好检验工作，确保每批产品必须进行出厂检验，对检验数据的正确性负责。1.2.10检验过程中必须严格执行技术标准和方法标准的有关规定。7.2.11检验结束后，应严格按照规定做好原始记录，出具检验报告，检验报告不得涂改、补贴。并妥善保存。7.2.12建立设备管理台账、计量器具台账，做到物账相符。7.2.13维护保养好检验仪器设备，做好使用记录，并按时提出维修和检定申请。1.2.14按要求进行比对试验。1.2.15按要求做好样品留样保管。7.3岗位权力:7.3.1有建议权。7.3.2对本部门工作的建议权。7.3.3行使质量一票否决权。7.4岗位义务： 7.4.1在掌握检验技术的前提下做到不断的知识更新。7.4.2积极参与食品安全事故的处置。8、设备主管人员岗位职责8.1岗位能力要求：8.1.1熟练计量器具和设备的使用、维修、保养情况的检查。7.1.2了解食品生产法律法规和产品国家标准，了解食品生产工艺及加工过程中质量控制。&1.3具备良好的沟通协调能力、执行能力、人际关系能力。1.1.4高中以上学历。8.2岗位职责：8.2.1负责宣传、贯彻、执行国家计量法律、法规，制定实施办法和管理制度,并负责组织实施和督促检查各使用计量器具的部门。8.2.2负责计量文件的编写、修改，定期对计量器具编制内部校准计划并进行内部校准。1.2.3对计量器具登记建账，建立计量器具台帐。&2.4负责需要强制检定的计量器具的登记造册工作，并向质监部门申报，制定周期检定计划，并进行计量器具的周期检定工作。&2.5保证检测设备和计量器具在检定/校准的有效期内使用。1.3岗位权力：&3.1对计量器具的维护和使用有建议权。1.3.2对其他部门计量器具的使用有监督权。8.4岗位义务：&4.1掌握计量器具使用的相关法规，做到不断的更新。1.4.2积极参与计量器具的使用和处置。9、仓储人员岗位职责2.1岗位能力要求： 1.1.1熟悉了解仓库管理的相关知识，对贮存的产品性质有初步的了解。1.1.2认真负责对待仓库管理工作。1.1.3高中以上学历。9.2岗位能力要求：7.2.1熟悉了解仓库管理的相关知识，对贮存的产品性质有初步的了解。7.2.2认真负责对待仓库管理工作。9.3岗位职责：9.3.1上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。9.3.2每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。9.3.3每天打开一次各库区的门，窗让空气对流，更换库内空气。9.3.4每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。9.3.5合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。9.3.6仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。9.3.7货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。9.3.8入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保质期过长变质。9.3.9要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，立即开门通风，保证物资完整，不易变质。 9.3.10坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据’特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。9.3.11收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。9.3.12仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁；9.3.13按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。9.3.14做到帐实相符，每月清产盘点一次。9.4岗位权利：9.4.1有权制止违背贮存管理制度的行为。7.4.2有权按照制度的要求对仓库产品进行管理。9.5岗位义务：9.5.1有义务不断了解产品贮存管理的相关知识。9.5.2有义务提出仓储管理的合理化建议。 第9章质量责任制考核办法为了加强本公司的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度执行，做到人尽其责，特制定本考核办法。1、质检科负责全公司的质量管理工作，对出本公司的产品质量负全面责任,有权对各部门、各岗位的人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。3、凡在考核中发现未按规定要求执行，未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。5、对质量做出突出贡献的，经总经理批准，增加5-20分。6、年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金；高于100分者，发给年终奖金；高于120分者，由总经理研究决定颁发奖金。第10章质量安全目标分解和考核办法1、购销科质量目标: (1)合同评审100%按规定要求进行；(2)顾客满意率〉98%(每半年对顾客进行一次调查，每次调查不低于80%的客户)；顾客有效意见投诉100%处理。2、生产车间质量目标：(1)生产计划完成率99%(2)工艺执行率100%(3)设备完好率98%3、质检科质量目标：(1)A类材料采购产品100%进行验证或检验；(2)B类材料采购产品100%进行外观检验和数量、品种核对；(3)每批产品首件必检、主要工序2小时巡检一次，每次检验5包产品，成品不发生错漏检。4、副经理的质量目标：每月对各部门管理人员质量目标实现情况进行考核，向总经理提出书面考核报告(尽可能与工作绩效考核相结合)。对未能按管理要求进行合同评审和及时处理顾客意见投诉的，目标未实现的督促当事人采取纠正措施，并在下月进行检查考核处理。5、各部门管理人员质量目标：每月对本部门人员质量目标实现情况进行考核，向副经理提出书面考核报告(尽可能与工作绩效考核相结合)。对未能按管理要求进行合同评审和及时处理顾客意见投诉的、生产目标未实现的督促当事人采取纠正措施，并在下月进行检查考核处置。6、业务员的质量目标：(1)按合同评审规定的权限进行合同评审；(2)及时进行顾客沟通并记录；(3)顾客有效意见投诉100%处理。 7、管理员质量目标：（1）签署好的合同，按顾客时限的要求制作计划及时下达各部门；（2）定期收集整理合同装订成册；（3）按目标要求进行顾客调查并统计。8、质量目标考核办法：为认真贯彻各人员的质量职责，充分调动和发挥员工的积极性，做到人尽其能，各司其职，做好质量管理工作，保证产品质量，现制定本考核办法：一、考核由总经理严格按考核标准进行考核打分。二、本办法每月考评一次，每次满分为10分，年终汇总。三、对于玩忽职守，造成质量事故的，每发现一次扣5-10分，并要追究其责任，对造成重大质量事故的要按本公司制度进行严惩。四、年终汇总总分低于120分的，扣除年终奖金，高于100分者，除发年五、各岗位考核标准如下：1、购销科a）按计划采购原辅材料并先化验后入库，如出现不合格原料，根据批量大小扣2-6分；b）每年进行一次供方评价，确保在合格供方中进行采购。2、购销科a）销售合同按要求完成，未按要求完成扣6分；b）产品防护出现1次失误，造成经济损失的，按情节轻重扣2-10分；c）每笔销售合同都进行评审，顾客档案按要求建立并保存，每出现一次失误扣3分。3、质检科a）对所进原辅材料进行检验验证合格后再入库，1次未检或不合格入库扣2分；b）对各工序进行巡检，无巡检记录每缺1次或不准确扣3分; c）成品检验准确率100%,质量记录完整、准确，每缺1次或不准确扣4分；d）建立检测仪器设备台帐，确保仪器设备均在有效地工作状态，每抽1台不合格扣3分；e）文件、记录制定完整、准确，发放及时，使用准确，管理有序，每发现1人次扣3-5分。4、生产车间a）产品出厂合格率达99%以上，每出现1批次不合格扣5分；b）严格按操作规程进行生产，每发现1人次规程执行不对口5分；C）负责按生产计划下达并安排生产，保质保量完成任务；d）确保产品始终按标准进行生产加工，持续满足法律法规及客户的要求；e）因失职造成生产环节人员安排不当，浪费电源、物料的，每发现1次扣5分。第11章不合格管理制度目的：对不合格进行处理，防止由于疏忽而使用不合格品和工作中的不合格；确保产品质量符合标准要求。一、适用范围：适用于全过程中发现的不合格的控制活动。 二、职责：1）质检科依据规定的检验标准对不合格进行判定。2）购销科负责购进物资不合格的处置。3）车间负责半成品、成品的不合格的处置。4）不合格品评审小组负责对不合格进行评审。三、定义：不合格品：经感官或理化检验判定不符合标准或工艺卫生要求的产品。四、控制程序：1、不合格品的判定及处置决定1）质检科依据产品验收标准判定不合格品；质量负责人及副经理分别有权做出决定，总经理安排对此批产品进行处置。2）质检科判定购进物资、半成品、成品及设备、备品、备件中的不合格品、判定不合格品评审小组确认。3）生产物资在使用过程中发现不合格品进行判定，质检科进行确认。对于不合格品（如不完善项、理化指标严重超标，产品内有恶性杂质、退货等）由质检科组织评审小组，提出处置建议由副经理作出处置决定；并填写“不合格品处置信息反馈单”。五、标识1、产品区域部门负责区域内的不合格品的标识并隔离。2、处置方法：1）拒收或退货：采购的不合格品，由购销科门办理拒收或退货手续，使用过程中的不合格品，由使用部门向仓库办理退换手续，购销科门办理退货手续。2）让步接收：（只限于采购物资）使用部门填写（让步使用申请单）经副经理批准后，由质检科更改相应的标识后投入使用，并进行质量跟踪检查。3）降级：生产车间生产过程中产生的不合格半成品，不能返工的，降级后转序生产。做出产品不合格的产品，经评审组判定，总经理签批做内销处理或 销毁。4）返工：不合格的半成品、成品能返工的立即返工，返工后重新检验后进行下道工序；绝对不能让不合格的产品出厂。5）报废：对无实用价值的产品做报废处理。6）不合格的处置结果由处置部门反馈到质检科。7）质检科将不合格信息反馈到有关部门，相关部门按有关规定执行。六、生产中不合格品的处置1、半成品达不到工艺标准，由质检科通知车间作返工或降级处理，如出现异常情况（如颜色不正常有异味等），由质检科通知车间查找原因，做好标识和记录，等待处理。2、不合格成品的评审意见和处置记录由质检科和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。七、不合格品的处理1、感观、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质检员做好记录，通知成品库隔离、标识。2、包装质量不合格，质检员做好记录，通知成品库隔离、标识，同时通知车间返工处理。3、不合格品的记录由质检科记录和保存。4、返工后不合格品应重新进行检验。5、相关文件及记录。6、原材料质量验收标准。八、生产中操作不合格的处理1、生产过程中如发现设备异常的情况，操作人员不可自作主张，需向相关人员或车间领导汇报，采取适当的处理。2、生产车间负责对车间工作人员在生产过程中的操作质量进行巡回监督检查，如发现生产过程中有不合格的操作，检查人员立即通知工作人员停止不合 格操作。3、车间应不定期的进行培训学习‘查找操作不合格的原因，做好记录，生产过程中工作人员应严格按生产工艺、作业指导书操作规程进行生产，确保操作完善正确。第12章文件管理制度为了保证本公司质量管理运行有效，有关文件得到控制，使各使用场所均得到相应文件的有效版本，特制定本制度。1.职责(1)办公室是文件控制的归口管理部门，负责管理性文件和技术、作业文件的发放和管理。(2)各部门负责本部门的有关文件的编写和控制。(3)外来文件由办公室负责相关文件的收集。2.工作程序.文件分类(1)质量管理文件 a、质量手册：指导企业质量行为的纲领性文件。b、质量管理程序、管理制度：对各质量管理过程的规定明确控制目的、范围，各部门职责和具体工作程序的文件。(1)技术性文件：原材料质量标准、产品技术标准、工艺规程、各工序岗位作业指导书、工艺卫生实施细则、检验方法标准、仪器设备和操作规程、检验验收规则等技术作业文件。(2)外来文件：包括本公司适用的法律、法规、规章及相关的国家、行业标准及接受顾客提供的标准、资料规范等。3＞文件的编写：编写.审核、批准(1)文件编写：各类文件由办公室组织人员进行编写，质量手册、质量方针、质量目标由总经理提出。(2)文件的审批；文件审批人员对文件的适用性和有效性负责，审批部门有权将不符合要求的文件注明原因后退回起草部门修订。4、文件的发放(1)根据文件的使用范围，由办公室确定发放范围和发放数量。(2)受控文件发放前的标识经批准的管理性、技术性、外来文件由发放部门加盖“受控”章，作好发放记录，便于追溯。5、文件更改(1)更改方法；在原文件上直接划改，将原文件更改部分换页，将原文件换版。(2)在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请，填写“文件更改申请表”注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、更改内容等，上报文件原编制部门，由其按规定进行审批。 6、文件销毁(1)受控文件作废或失效时，由办公室及时从所有发放或使用现场收回并 做好记录。(2)已作废文件有参考价值需要存档的，应加盖作废章。(3)作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并做好销毁记录。7.文件的日常管理(1)文件的使用部门和人员不得随意涂改或毁坏文件，不得丢失。(2)未经文件发放部门的许可，使用者不准私自复印文件，更不得外借。(3)文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清晰便于查阅。(4)对于各种实效性文件、临时性文件，按使用期予以控制，过期自动失效。8.外来文件的控制对于外来文件经识别，确认后由主管部门进行文件的发放和管理。9.相关文件的记录文件审批单文件更改申请单文件质量记录销毁记录 第13章人员培训管理制度人员素质的提高，是企业不断发展，适应市场竞争的重要因素。没有一只训练有素、素质良好的职工队伍，即使有新设备、新技术，也不能生产出优质产品。对员工进行有计划的培训，是生产的第一道工序。对与质量有关人员进行分层次的质量意识教育和专业技能培训，以全员素质的提高来保证产品质量的提高，保证质量体系的有效运行。1、目的为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质检有关的人员进行质量意识教育和专业技能培训，以全员素质的提高来保证产品质量的提高，确保质量方针。2、范围适用于与质量有关的各级人员的培训工作。3、职责各部门负责本部门的培训需求，并根据生产需要安排培训的实施。4、培训的实施 (1)依据培训需要，针对不同的内容和时间要求，分期组织培训，培训可采取以下方法：结合各岗位的实际操作，在岗培训。(2)培训的评价和考核a、质检科根据培训的内容和各岗位工作能力需要，组织对员工的培训考核和确认，考核可采取书面考试，现场操作和实际技能评价等形式进行。b、对从事特殊工作人员，法律规章明确规定：涉及人身、设备安全的特殊工种人员和从事验证工作的人员必须经过专门培训,考核合格取得资格证后，持证上岗。经培训人员，考核不合格者，应继续培训或调离岗位。 第14章卫生管理制度一.厂区环境（一）厂区和道路厂区应绿化。厂区主要道路和进入厂区的道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面（如混凝土或沥青路面）。路面应平坦，无积水。公司内应有良好的排水系统。排放的污水必须符合国家环保要求。（二）、公司房与设施1、公司房与设施必须根据工艺流程、环保和食品卫生要求合理布局。2、公司房与设施必须结构合理、坚固、完善，经常维修、保养，保持良好状态。3、公司房内必须设有防蝇、防鼠、防灰尘设施。4、锅炉房应设在全年主风向下侧，必须有消烟除尘设施。排放的烟气必须符合国家环保要求。储煤场地应远离生产车间。5、厂区厕所应远离生产车间，必须有防止蚊蝇及其他害虫孳生的措施；厂区内不得设置露天式厕所。（三）、生产车间1、地面：应平整、光洁，具有防潮性能。2、内墙及天花板：应采用无毒、不易脱落的浅色涂料粉刷。 3、门窗：应紧密，并具有防蝇、防鼠措施。4、通风：车间内必须通风、散热良好。5、厕所：生产车间内的厕所便池应为水冲式。厕所内必须有洗手设施。（四）、更衣室1、更衣室应靠近主产车间，从更衣室进入生产操作间不得经过任何污染源。2、更衣室内应按操作工人的人数，配备更衣（箱）。二.工厂的卫生管理（一）措施工厂应根据本规范的要求，制定卫生实施细则。工厂必须设置卫生管理机构，配备专职或兼职卫生管理人员，按观定的权限和责任负责监督全体职工执行本规范。（二）维护保养公司房、设备、工器具、排水系统及其他设施必须保持良好状态。正常情况下，每年至少进行一次全面检修，发现问题及时检修。（三）生产车间卫生车间地面和设备表面必须保持清洁。生产过程中使用的润滑油、水不得滴漏于车间地面上。应定期清理机械设备和其他设备中的滞留物料，防止霉变。采用湿法清理工艺时，应有直通沉淀池的污水排放管道，并保持畅通，废水不得外溢。生产区内禁止饲养家禽、家畜。厂区内的垃圾应集中存放在适当地点，定期清理出厂。垃圾存放处应随时消毒，不得孳生害虫。（四）个人卫生与建康要求1、卫生教育 工厂应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育，定期对职 工进行《食品安全法》及本规范的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，实现卫生培训制度化、规范化。健康检查生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，新参加或临时参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。工厂应建立职工健康档案。健康要求凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得参加工作。2、个人卫生生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡，勤换衣，勤理发，不得留长指甲和涂指甲油。生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物、饰物带入生产车间；进车间必须穿戴洁净的工作服、工作帽、工作鞋。严禁一切人员在厂区、车间内吸烟、随地吐痰、乱丢杂物。非生产人员经获准进入生产车间时，必须遵守本规范的有关规定。3、加工工艺的卫生包装应使用符合食品卫生标准的包装物（布袋、塑料袋，容器）包装成品或盛装回机物料。凡出厂产品必须附有工厂签发的合格证。合格证应使用无毒材质制成。成品储藏运输的卫生成品必须存放在专用成品库内。地面须设铺垫物。离地离墙各20cm。储存时间较长时，每垛不得超过10箱。成品库内不得存放其他物品。不合格产品禁止入成品库。 运输用的车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须清洁，不得将成品与污染物同车运输。各种运输车辆不得进入成品库。卫生与质量检验管理工厂必须设有与生产能力相适应的卫生、质量检验机构，配备经专业培训、考试合格的检验人员。检验机构应设有化验室。化验室应具备化验工作所需要的仪器、设备。化验室应按照国家规定的检验方法进行化验。各项检验原始记录保存二年，备查。 1、目的为保障生产过程中，食品安全卫生的顺利进行，保证生产设备、测量设备及使用方法进行有效控制，确保设备及测量结果的有效使用。2、适用范围适用于本公司使用的生产设备。3、职责1总经理负责生产设备的配置审批。2生产车间负责生产设备的控制管理，制定设备维护保养计划和实施周期检定校准计划，建立台帐，保存历史记录。3购销科负责生产设备的采购和入库扌艮验。4操作工对生产设备、设施、容器进行清理、清洗、消毒。4内容4.1设备的使用4.1.1操作工在使用设备时，要严格按各设备的操作规程进行；4.1.2设备交接使用时，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等；4.1.3操作4.1.4非本岗位操作人员未经批准不得操作车间内的设备设施。4.1.5设备使用过程中要检查设备电、线、油管等是否安全、正常； 4.1.6设备操作人员须先经培训学习相关操作规程，并且考试及实际操作 考核，合格后方能上岗。4.2设备的维修、维护4.2.1设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在工作记录中详细记录。4.2.2岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，找设备人员进行维修。4.2.3设备的维护，生产车间每年制定《设备检修计划》，通知车间执行，对设备设施进行检修、维护、保养。4.3设备、容器的清洗消毒4.3.1对食品生产过程中直接接触的机械设备、容器/用具、台架等应定期清洗消毒。4.3.2清洗消毒由生产车间组织，操作工实施，质量负责人进行检查。加工车间生产设备每天班后进行清理、清洗。包装车间的输送带、工作台、包装工器具、容器每天班前进行清理、消毒，班后进行清理。4.3.3清洗、消毒记录每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好《设备清洗、消毒记录》、《包装器具、容器清洗消毒记录》4.4报废对已经损坏无修理价值的生产设备，由使用部门填写一式两份的《报废申请审批单》，经总经理批准后作报废处理。 1、目的为保证产品质量，保护消费者的合法权益，及时公正处理消费者投诉，特制定投诉处理制度。2、职责2.1购销科负责接收客户投诉相关信息，并将投诉信息反馈给领导。2.2质检科负责对投诉质量问题数量及质量进行验证，质检科及生产车间并对其质量问题进行协商解决。2.3对于服务性投诉由办公室进行协商处理。3、工作控制程序3.1购销科投诉处理人员负责对消费者投诉的接待、记录、处理、反馈等投诉事宜。对于电话投诉的消费者，购销科投诉处理人员要及时到消费者家进行投诉处理，并将投诉的产品带回，反馈给质检科让其进行调查。3.2在接到购销科反馈的投诉信息后质检人员要及时开展调查工作，验证质量投诉的质量及数量，及时采取预防措施，主动处理投诉事件。3.3购销科人员要认真作好投诉受理记录，记录内容包括投诉者姓名、联系方式、投诉食品的名称、数量、生产日期或批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。3.4对于投诉事件，办公室能自行处理的，要及时处理并予以答复，不能处理的，要及时向领导请示，在做出处理意见后再作处理。3.5投诉处理结束后，购销科对消费者进行投诉处理满意度调查。 第17章生产过程质量管理制度及考核办法 一.生产过程质量管理制度（一）生产过程控制1）为确保生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，保证产品质量满足规定的要求。本程序适用于固体饮料加工过程影响因素的控制。2）生产过程分为一般工序和关键工序。3）本公司生产固体饮料的关键工序有：原料，配料、包装。4）除关键工序外的生产工序为一般工序。5）操作人员必须经过岗前培训，掌握本操作规程、技能要求和安全知识。6）根据要求和需要对生产操作人员进行相应培训。（二）设备控制1）生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。2）各操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及卫生进行清理，对设备进行保养。3）生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。（三）工艺过程的控制1）生产车间负责控制生产操作状态与《工序质量控制点的控制要求》中规定要求的一致。2）质检科对过程产品的质量进行检查，对工序质量控制点的参数进行监督控制。（四）环境条件控制生产车间负责按《食品卫生规范》和《卫生实施细则》要求控制生产现场，确保生产现场的环境要求。办公室协调水、电的供应，生产工艺要求。关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制： （1）操作人员的控制 a、须经过专业技术培训后方可上岗。b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保按规定要求操作，出现异常及时反映、处理。c、生产过程出现异常操作能解决的，立即现场排除，不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决。d、因设备或其他原因中断生产的，必须严格检查该批产品，如不符合标准按不合格产品处理。(2)质检科对关键工序进行工艺指导，并按《工序质量控制点的控制要求》实施监控保证产品质量。(3)车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得滞留物质，防止霉变。(4)相关文件《工序质量控制点的控制要求》《食品卫生规范》《卫生实施细则》二.生产过程的考核办法生产过程的考核是企业安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度实现严格管理，高质量，赢市场，创效益的目标，特制定生产过程考核办法：a・生产车间，班组设立质量奖励基金，每年1000-5000元。各产品质量事故处罚，进入质量奖励基金。对一贯重视产品质量的车间、班组，对产品质量有突出贡献的个人(包括质检人员)，可由质检人员提出推荐意见,经总经理批准，发放质量特别奖20-100元，并进行表彰。每个分项产品品种，凡一次验收合格者，奖励2元。每个分项产品品种，凡一次验收达到优异者，奖励5元 每个分项产品品种，凡二次验收合格者，罚款2元每个分项产品品种，凡三次验收合格者'罚款5元。以上奖励或罚款在每月结算工资时发扣。b.操作员工不迟到早退，按要求着装，发现一次不合格扣5元；进出入车间，不得吸烟，发现一次不合格扣10元；在车间内不得做与工作无关事情，不得串岗，不得使物资逆向流转，发现一次不合格扣10-20元；生产场所，设备，工器具必须按要求清洗消毒，保持环境卫生。不得在车间内吃食物，吐痰等。发现一次不合格扣5-30元；严格按工艺要求进行生产，并根据技术人员安排做适当调整，违反一次扣5-50元，并追究因操作不当引起的损失；按要求对产品进行检验，不得将检验不合格的产品流转，发现一次不合格扣10元，并追究因操作不当引起的损失。c.质检员按要求对产品进行检验，漏检、误检一次扣5-50元并追究因此造成的经济损失；按要求对检测设备进行管理控制，发现一次不合格扣10元；不得徇私舞弊，发现一次扣10元；按规定对厂区，人员，设备等卫生情况进行监督，监督不力的，扣5-50元;按要求对生产过程和工序产品进行检验，漏检、误检一次扣5-50元并追究因造成的经济损失。d.采购员严格按生产车间填写的《采购申请单》上的名称、规格等要求采购原辅料,不清楚的应向申报人问清楚，避免错买。如不清楚也不过问的，追究采购人的责任； 熟悉掌握原材料规格及价格，随时掌握市场行情，尽量降低成本，节约费用。如无客观因素，如采购原辅料不及时，影响了产品生产，给公司内造成损失的，一次扣责任人50元。严格按《采购管理程序》进行采购，发现无证采购，关系采购，条子采购，回扣采购等等不当做法，每次扣100-200元，并追究因此造成的经济损失。b.库管员认真做好原辅料入库，发放登记，做到准确无误，出现差错一次扣当月工资20元;未经检验合格的原辅料不得入库，发现一次扣10-50元，并追究因此造成的经济损失；发材料配件时，要反复核对名称，规格型号，做好发料原始记录，便于质量追踪，无原始记录的扣责任人10元；做好原辅材料的保管清查工作，若因工作失误造成损坏，变质或遗失的，扣50元并追究因此造成的经济损失。f・技术管理人员考核按业绩进行各部门应做好规定的质量安全记录，记录不全或遗失，不记的，发现一次扣5-50元，并追究因此造成的经济损失。g・质量事故的处理产品质量事故的分析处理原则：对质量事故必须坚持“三不放过”原则，即事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有总结教训和没有防范措施不放过。凡发生普通质量事故（即一次损失金额在100元以内的）罚款5-10元；凡发生一般质量事故（即一次损失金额在200元以内的）罚款10-20元；凡发生重大质量事故（即一次损失金额在300-1000元以内的）罚款30-200元；对违反规定不听劝阻，不遵守劳动纪律，工作不负责任，失职造成质量事 故者，或隐瞒事故不报者，对事故的主要责任者和次要责任者，处以事故直接经济损失的1-5%。第18章采购质量管理制度食品生产加工企业各种原辅材料、包装物的质量直接影响最终产品的质量。原辅材料、包装物是否符合相应的国家标准、行业标准以及国家有关的食品卫生标准要求，直接影响产品的质量安全。因此特制定采购质量管理制度。1、目的加强对原辅材料和包装物的控制和管理，确保采购的原材料、添加剂、消毒剂、包装材料等无毒、无害，不使用过期、失效、变质、污染或非食 用的原材料加工食品。通过对采购原辅材料和包装物的控制和管理，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。2、范围适用于生产产品所需要的全部原材料、包装物的采购。3、职责购销科是物资采购的归口部门，质检科是负责不合格品控制的归口部门，生产车间提供生产计划安排，不合格品的责任部门负责不合格品的记录、标识、隔离和处置的具体工作。4、工作程序(1)合格供方的选择a.已取得IS09001质量管理体系认证的供方直接列入《合格供方名单》。b・与本公司业务往来超过1年的产品稳定合格的供方由购销科直接列入《合格供方名单》。c.新开发的供方必须提供样品，样品由质检科和车间分别出具《检验报告》或《试用报告》，购销科将报告及供方基本资料列入《供方评价表》报分管领导审批后方才列入《合格供方名单》(2)合格供应的控制a.购销科应建立供方的档案。b.对供方的每批进货物资由质检科进行检验。c・购销科应根据检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定确定是否继续保持供需关系。(3)采购计划购销科根据生产车间提供的生产计划编制《采购计划》或《采购单》,报主管领导批准后实施。 (4)采购实施 a・购销科根据批准的《采购计划》，按照采购物资技术标准在《合格供方名单》中选择供方进行采购。a.主要原材料采购时，应签订“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。b.采购合同需经分管领导批准后实施。d・一般物资或在商场采购的只需在《采购单》上明确品名、规格、数量、供货期即可。(5)采购产品验证每批采购产品须经质检科检验。质检科也可到供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货物进入后仍需要检验。(6)采购产品的入库a.采购产品经检验或验证合格后方可入库。b・采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到帐、卡、物相符。c・采购产品入库后，按品名等级分别堆放整齐，并做好标识。(7)和质量记录生产计划米购产品的技术要求合格产品的技术要求合格供方名单供方评价表检验报告采购计划采购清单采购合同入库单 供方营业执照、生产许可证(生产许可证管理的产品)近期有效的检 验报告。第19章采购验证管理制度1、目的对采购的产品进行验证，确保采购的产品符合规定的要求，经检验和试验合格的物资才能投入使用。2、范围适用于原辅材料和包装材料的采购和验证。3、职责质检科负责对采购原辅材料和包装材料的检验或验证。4、验证制度4.1购销科应与供方就所采购产品的验证方法达成一致。4.2采购物资进公司后，通知质检科对其进行检验，现场对购进物资进行 详细询问，同时要求供方提供产品的合格记录单。4.3依据检验规程对购进物资进行抽样检验，检验项目按国家有关规定和规定的必检项目进行检验和试验。4.4检验或验证合格后，质检科出具检验或验证报告，由供方送货人或购销科负责办理入库手续。库管员根据检验单入库，对产品进行数量、规格、型号及外观、质量进行验证.4.5检验不合格，质检科出具检验或验证报告由购销科按《不合格品控制程序》有关规定处置。4.6原、辅材料进公司后需经检验或验证合格后才能投入使用或加工。4.7检验员应严格按《原材料进货检验制度》规定对购进材料进行检验或验证，确保未经检验或验证的材料不得入库或投产。4.8对于能够自检的一定要由质检科和化验室对照标准检验合格后，扌艮质量负责人批准后才可收货入库。对于不能自检的向供方索要合格证明，合格证明必须为本批产品的。对索要合格证明的原辅材料有异议的，委托法定的质检部门进行检验，合格后方可入库。有关检验记录和索要的合格证明由质检科存档保管好。 第20章检验.测量设备管理制度1、目的选择适宜的检测设备，合理规范的使用，确保检测数据的准确性。2、适用范围适用于化验室所使用的所有检测设备。3、职责3.1质检科负责检测设备的使用和管理。3.2购销科负责检测设备的采购。3.3总经理负责检测设备采购计划的审批。4、工作程序4.1采购及验收和测量方法的选择与确定4.1.1使用部门需增加或更新生产设备和测量设备时，须填写《物资申购计划表》，说明使用场所及技术指标（精确度）检测内容等，经副经理审核，总 经理批准后，购销科实施采购。3.1.2购销科根据《物资申购计划表》的具体要求，及时在合格供方内进行采购。4.1.3生产设备和测量装置验收入库执行《采购验证制度》及《不合格品的管理制度》。3.2初次校准a、经验收合格的生产设备和测量设备，经技术部门确认和校准后方可使用,并进行标识。建立台帐，记录装置的编号、名称、规格型号、精度等级、生产公司家、校准周期、校准日期、放置地点等；b、对于没有国家标准的装置，应记录校准的依据；c、仓库负责生产设备和测量设备的发放。4.3使用、搬运、维护和贮存4.3.1使用者应严格按照使用说明书或操作观程使用设备，确保设备及测量能力与要求相一致，防止发生可能失效的调整，定期进行维护和保养。4.3.2在使用测量设备前，应按规定检查装置是否正常，是否在校准有效期内。4.3.3使用者在搬运、维护、和贮存设备时，应严格按照使用说明书要求进行，防止损坏或失灵。3.4合格标识4.4.1测量设备的合格标识，应标注。4.4.2对上级计量部门检定合格的测量设备，标注合格标识。4.4.3对自行检定、校准的监视和测量装置的合格标识，标注自检标识。4.4、4管理人员应每天至少检查一次计量器具的准确性，发现不准确时，应立即停止使用。近检定周期时，及时向负责人提出安排鉴定，以确保计量器具准确。4.4.5对临时或在较长一段时间内暂不使用的设备采用“封存证”标识。 4.5维修和保养 4.5.1对检验设备，按维护保养计划进行维护保养，由使用人员负责。4.5.2出现故障的检验设备，要咨询设备公司家进行维修。2.6报废对已经损坏和检定校准不合格，无修理价值的测量装置，由化验室填写一式两份的《报废申请审批单》，经副经理审核，总经理批准后作报废处理。4.7环境要求设备的使用环境应符合相关技术文件的规定。4.8人员要求4.&1专业人员需经培训上岗。4.&2测量设备和方法的使用人员必须经过培训并取得相应资格才能上岗。4.9检定4.9.1对于检测设备每年检定1次或按周期进行检定。 第21章产品质量检验管理制度K目的对进公司的原辅材料、半成品、成品按规定进行检验，以确保未经检验合格或不合格的产品非预期性的使用或交付。2、范围适用于进公司的原辅材料和生产过程中半成品、成品。3、职责3.1质检科人员对进公司的原辅材料、生产过程中半成品及出厂的成品按相关规定进行质量检验。3.2生产过程中，工序操作工做好自检工作。4、原辅材料及包装材料检验制度4.1采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验。4.2检验员应按要求检验每批报检的物料，并做好《原辅材料验收记录》。4.3应确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。4.4对发现的不合格物料，应按《不合格产品管理制度》的规定予以处理。5、半成品、成品的检验制度5.1生产过程中，操作人员应严格按照工艺操作规程进行作业，并做好工序自检。 3.2检验员应对各工序的半成品进行感官、理化和对指标抽样检验和试验。填写《生产过程控制记录》，发放给有关部门。3.3当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。5.4对生产过程中发现的不合格品，应按《不合格产品管理制度》予以处理。4.成品出厂检验制度4.1成品在出厂前，应按产品标准及《产品生产许可证审查细则》的要求，进行出厂检验。6.2检验员应在《产品出厂检验报告》上如实记录检验结果。4.3检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出厂。6.4对不合格品，应执行《不合格产品管理制度》。7.样品留存管理制度5.1样品的保留由检验员负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。7.2保留样品的包装要清洁，并且密封保存以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。5.3产品检验要留样一份。5.4外购原材料、样品保留不超过产品保质期。7.5成品样品：按保质期保留（标注的保质期的时间）。7.6样品过保存期后，根据其质量变坏程度观察，并做出清理。如留样期满产品质量已变质，应作报废处理。8.扌佥根据《固体饮料生产许可证审查细则》的要求结合本企业产品的实际情况,对固体饮料出厂检验项目中注有*标记的项目每年分两次（每年的上半年和下半年）送济宁市质检所进行检验，特殊情况下随时送检，具体工作由质检科负 责实施。9、比对检验制度为提高检验水平，严格控制产品质量，杜绝由于检验水平造成产品质量不合格，减少实验误差，根据相关规定，特制定比对检验制度。1、时间规定：一般情况每年上半年进行一次济宁市质检所比对检验。2、对于比对检验结果要认真分析，从中找出差距，查找原因，总结经验，提升检验水平。3、比对试验：检验项目为出厂必检的检验项目，进行比对检验时，取同一批次的产品。 第22章食品添加剂使用与管理制度1、目的规范食品添加剂的使用与管理，确保食品卫生与食品质量安全。2、范围适用于食品添加剂的采购、贮存、领发与使用。3、使用与管理3.1食品添加剂的采购采购人员必须掌握食品添加剂的使用性能和潜在的危险，考虑到采购物品的重要性和危脸性，食品添加剂一般由购销科长负责亲自购买，采购时，应注意其特性要求及有关注意事项，其包装物应有标识，并符合国家规定，采购时还要向供货商索取相关的评价资料，食品添加剂的入库也须购销科长办理。3.2食品添加剂的贮存食品添加剂在入库前，由库管员负责对其进行检查和登记，检查无误后方可办理入库手续。食品添加剂应单独加锁保管，并粘贴有明显标识，以防误领。贮存期间应定期检查，注意保留其原有标识。3.3食品添加剂的领发食品添加剂的领取必须限定使用部门和领用人，领取时应根据规定的标准用量填写领料单。同时库管员应认真审核领料单内容，经审核无误后进行登记和发放。3.4食品添加剂的使用3.4.1使用食品添加剂必须严格按GB2760《食品添加剂使用标准》和产品 说明书规定的使用量和使用范围，并建立《食品添加剂使用记录》，由使用人和检查人签字确认。记录内容必须真实，保存期限不少于两年。3.4.2食品添加剂的使用不得超范围、超限量使用，不得使用非食品添加剂生产加工食品，不得使用不合格和不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工食品，严禁以掩盖食品腐败变质或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂，不得在食品生产中使用食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质。3.4.3使用添加剂必须保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值及卫生安全要求。3.4.4禁止使用和保存过期的食品添加剂，过期的食品添加剂，交有关部门按特殊垃圾处理。3.4.5称量食品添加剂所使用的计量器具，实行专人保管和使用，并在检定周期内使用。 第23章食品安全事故处置方案1、总则1.1食品安全事故概念食品安全事故是指食物(食品)在种植、管理、加工、包装、流通、储存、消费等过程中发生的造成社会公众健康严重损害的重大食品安全事件或者有科学依据证明将对消费者身体健康与生命构成严重威胁的情况。1.2编制目的有效处置食品安全事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除突发食品安全重特大事故的危害，减少人员伤亡，保障人民群众的身体健康和生命安全，促进社会经济持续健康发展，维护社会稳定。1・3适用范围本预案适用于本单位内的食品安全事故处置和重大隐患防范。2、组织机构及职责2.1应急处置指挥机构成立食品安全事故应急处置指挥办公室，应急处置指挥办公室在单位的领导下开展工作，指挥长由质量负责人担任，具体日常工作由质检科负责。2.2应急处置指挥办公室职责：(1)领导、组织、协调事故应急救援工作；(2)负责事故应急救援重大事项的决策；(3)负责发布事故的后处置工作，调查事故发生原因，作出调查结论。3、事故报告食品安全事故发生后，信息者应在第一时间向办公室报告。食品安全事故报告主要内容有：事故发生地时间、地点、单位；(1)事故简要经过、潜在危险、危害程度估计及发展趋势初步评估； (2)事故发生原因初步判断；(3)事故发生后采取的措施及事故控制情况。4、处置程序应急处置办公室接到事故报告后，立即启动《食品安全事故应急处置预案》，应急处置指挥办公室进入工作状态，工作人员要在第一时间赶到事故现场，积极组织、了解、核实事故情况。5、后期处置4.1善后处置由质量负责人牵头，造成事故责任的单位或责任人应当按有关规定，对事故的单位或责任人给予安抚、补偿。4.2总结报告事故处置完毕后，事故调查处理组要尽快写出事故的调查报告，及时总结事故教训，并提出改进工作的建议，并发送本单位有关部门。6、保障措施5.1通信与信息保障建立食品安全事故信息采集、处理制度，确保应急处置期间的信息畅通。参与应急处置指挥部的成员单位应确定一名负责人和联系人，保持24小时的通讯畅通。5.2责任追究按照《国务院关于重特大事故责任追究制度》规定，有关部门应对以下行为单位和个人严格责任追究：(1)对食品安全事故和重大险情信息不按有关规定上报、迟报、漏报、瞒报的；(2)拒不执行事故处置指挥办公室的指令，延误应急抢险工作造成严重后果的；(3)在人员救助、物资调配、事故调查、现场秩序维护等方面不配合、不支持，严重影响和干扰应急救援工作的单位和个人。 7、宣传培训4.1安全宣传向单位内部公布和宣传食品安全事故的报警电话号码，各单位要充分学习食品安全的法律、法规和预防、避险、自救、互救等常识，提高员工的安全自救防护能力。4.2预案培训各有关单位要根据本预案的要求，制定相应的技术方案，储备相应的物资，组织开展本部门的负责人、参与应急救援的管理人员和具体救援人员实施预案的业务培训，熟悉实施预案的工作程序和工作要求，适时开展演练，做好实施预案的各项准备工作。第24章食品安全风险监测信息收集制度1、目的以有效预防食品安全事故发生为目标，“本着早发现、早报告、早处置”的 原则，做主动效应对、及时反映、有效处置，切实做好食品安全风险信息搜集管理工作。2、职责2.1质检科负责食品安全凤险监测信息的收集。2.2副经理负责组织召开食品安全风险监测信息评估会议。2.3总经理负责食品安全凤险监测信息的有效处置。3、工作控制程序3.1质检科指定人员对国内外主要媒体网络、官方网站食品安全信息进行收集整理；通过对产品所覆盖区域的市场调查了解，搜集产品市场信息。对收集到的信息认真筛选分析，提出处理意见及时上报领导。3.2副经理根据风险危害程度、危害对象、社会影响等，分析筛选结论，属于一般性食品安全信息的直接处理,重要风险信息报总经理处理。3.3风险信息分级标准(1)符合下列情形之一的，确定为一级风险信息：已造成人员伤亡的违法添加物、不明化学物质或其他物质；危害特别严重的突发食品安全事件，没有人员伤亡，但影响地域广泛，造成巨大经济损失，甚至危及经济社会发展安全或社会安定。(2)符合下列情形之一的，确定为二级风险信息：违法添加物、化学物质或其他不明物质；地域性突发事件，并呈扩大事态；引发社会关注的。(3)符合下列情形之一的，确定为三级风险信息：有可能引发二级风险信息所列的；尚不构成一、二级风险的信息； 需要进一步研判的风脸信息；需要引起关注的信息。 3.4副经理主持召开会议分析本企业是否有同类问题；检讨本企业质量管理管各环节，是否可能产生同类问题。2.5总经理负责针对此类问题和本企业薄弱环节提出整改或预防措施。2.6做好信息收集及分析整改记录，记录信息概述、信息来源、收集时间、发生产品、造成的影响、会议研讨结果以及制定措施等。第25章健康检查制度1、目的为了防止有碍产品卫生的患者和病原携带者对产品造成直接或间接污染，保障产品安全，特制定本制度。2、职责 办公室负责组织新老员工每年进行健康检查，取得健康证后方可上岗工作。3、工作控制程序3.1生产人员（包括生产管理人员）每年必须按规定时间到卫生防疫部门进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。严禁未体检先上岗。3.2凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染疾病（包括病原携带者）活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事接触产品的工作。3.3对健康检查中检出的有碍食品卫生的疾病的患者应及时调离接触产品的岗位，并及时进行治疗，必要时进行住院隔离治疗，治疗痊愈后，凭治疗单位出具的康复证明方可返回原工作岗位。3.4建立个人健康档案，人员的健康状况进行日常健康检查和管理。3.5各岗位负责人对人员日常健康状况实行健康监督，如发现工作人员有异常情况，要及时查询原因，直至责令去医院检查，对呼吸道疾病应特别注意。3.6凡患有慢性疾病和一般性传染疾病者应都将被记录在从业人员的健康档案中。3.7有开放性损伤的人员，在伤口愈合前不得从事生产工作，皮肤上化脓性伤口闭合后的伤疤也应特别注意。3.8应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽（洁净区操作人员还需戴口罩），头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。3.9操作时手部应保持清洁，手部应进行清洗消毒。3.10接触直接入口食品的操作人员在从事任何可能会污染双手的活动后应洗手。3.11个人衣物及私人物品不得带入食品生产车间。3.12食品生产车间内不得有抽烟、饮食及其它可能污染食品的行为。3.13进入食品生产车间的非加工操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。 第26章不安全产品召回管理制度1、目的当产品出现批量的不合格品（包括存在安全危害）时，能及时召回,实施控制，避免或降低危害的影响。2、范围适用于不安全品的信息传递和回收过程。3、职责3.1召回小组负责召回计划的编制和演练。3.2总经理负责召回计划的批准。3.3质检科负责对召回产品的化验与分析。 4、程序3.1召回依据产品存在制造缺陷，对消费者身体可能产生损害或易造成严重损害的,以及不符合相关规定的。3.2信息收集3.2.1用户反馈产品指标或性能与原检测数据或要求的性能有较大差异且经质检科确认的。3.2.2检验室重新检测发现指标或性能有较大差异的。3.2.3政府检测发现产品有不符合要求的。3.2.4在使用中出现顾客有不良反应且排除别的因素的。3.3待召回产品的评审4.3.1食品安全小组负责待召回产品的评审，评审的内容包括：召回原因；信息的来源、可信度；以往的产品安全记录，危害程度；政府卫生部门的流行病学咨询记录；待召回产品的范围（包括产品和地理区域）；是否启动紧急召回等。3.3.2只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。其结果应作为召回评审的输入。留样应保持到召回活动结束。3.3.3在有确切的信息支持时，待召回产品的评审不应超过半个工作EI。3.4库存不安全品的召回质检科对库存不安全品进行评审，制定处理意见：返工、降级使用、报废。a）生产车间返工后的产品须经质检科复检。b）降级使用不影响食品的安全、不引起顾客的抱怨。c）批准报废的产品由仓库处理。 3.5已交付不安全品的召回a）向政府机关报告。在产品存在召回要素的情况下，查清需召回的产品批次、数量以及流向，评估所能造成的后果；必要时，应主动向有关部门进行汇报。b）制订召回计划。根据食品的缺陷等级、进入市场的方式、销售的区域，以及流通中的数量和已经销售的数量等，制定缺陷食品的召回计划,其中应包括如何联系客户、如何支付召回费用和赔付费用等。c）实施召回计划。按照所制订的召回计划由购销科实行召回程序。3.5.2召回实施a）立即停止该种产品的生产、销售。b）购销科通知销售商从货柜上撤下该产品。c）购销科联系销售商，商谈返回费用、赔付费用问题，由销售商返回属召回范围内的产品。3.6召回产品的评审和处理4.6.1检验室对召回产品进行重新检验，查找不安全原因，分别处理;4.6.2如发现卫生指标超标，根据情况改做他用或销毁；4.6.3如果是含量等性能指标不符合要求，不影响再次使用的，质检科可报分管领导降低处理若改为他用。4.7经营秩序恢复经查找出问题的根本原因，采取纠正及纠正措施后，恢复生产该产品，检验室对该产品进行全面检测，确认缺陷得到消除，必要时应得到政府职能部门的确认；4.8召回演练每年组织一次不安全品召回演练，内容应包括所有步骤，总结不足，以验证该程序的有效性并逐步加以完善。 第27章检验室管理制度1、目的为规范检验室管理，更好的做好检验工作，为生产提供可靠的理论依据，特制定本制度。2、职责化验员负责产品检验工作，检验测量设备的使用维护及药品使用管理。3、质量方针及质量目标3.1以严肃认真求实的态度，严格按照有关标准检验’遵守国家有关商品检验的法律、法规，3.2质量目标：提供客观公正、准确的检测结果及报告。不断加强人员培训，提高人员素质和技术水平，以保证质量体系正常运行。4、管理人员及实验室人员4.1设独立行使权力的化验室，由质检科负责，检验员2人。4.2检验室化验员必须具备高中以上文化程度，能独立展开工作，从事检 验工作三年以上，持有上级业务部门的资格证书或专业对口的毕业证书。4.3原从事检验工作的检验人员，达不到以上条件，争取在两年内通过资格培训以达到合格。4.4培训实验室根据工作需要，随时参加相关部门组织的培训工作。5、检测仪器设备5.1检验室设备能完成按规定检测范围内的和生产过程所需检测的各项仪器设备和标准物质。5.1.1检验室所用仪器设备均按有关规定的周期在法定计量单位或部门进行检定，使在用仪器、设备均有检定合格证。5.1.2建立仪器设备档案，档案中有专人进行管理，并有详细的项目记录。5.1.3在用仪器、设备、标准物质由专人进行管理，由使用者负责日常维护管理，发现问题按有关程序办理。4.2标识：经检定后仪器设备均贴有检定合格标识。6、检验室记录、检测报告5.1所有检验结果必须用钢笔或圆珠笔如实的、准确的、按规定的项目在专用的表格内详细记录。6.2记录数字结果要清晰、准确、字体规范，书写有误时，不得在原数据上修改，必须用两横线划掉后，在原数据上方修改，原数据要保留，由修改人修改标识，一页记录中修改处不得超过两次。出厂检验使用本单位统一规定的检验报告格式，并采用法定计量单位。主检人员依据检验原始记录编制检验报告，并在检验报告主检栏上签名。主检人员根据技术标准，列出标准值和实际检验结果，做出符合与否的检验结论并签名，检验报告编制完成后，主检人员应将检验报告及检验原始记录送交负责人审核。负责人应对检验报告与原始记录的一致性和报告的真实性进行审核，审核合格后签名。将审核合格的检验报 告及检验原始记录送交批准人审核并签名。检验员将检验审核合格的检验报告加盖公章后送交质检科一份，质量负责人一份。检验人员发现已发出的检验报 告有差错，应及时向质检科提出，对已发出的检验扌艮告，及时通知换取新的检验报告。检验报告经审核后确有过错的，追究相关人员的责任。4.3所有汇总完毕的检验记录，要由文件管理员统一存档管理，保存期至少2年。7检验室药品的管理7.1要求分类存放、妥善保管。5.2将购入的试剂进行统计分类，按性质进行存放。4.3对所有的试液都要用标签进行标识，注明名称、浓度，标签要贴在试剂瓶中上部，标识要随试剂瓶更换。7.4剧毒试剂及试液要有专柜存放、专人管理。8、安全制度&1检验人员按检验规定着装。&2严格执行安全用电规程。8.3在进行高压、干燥、消毒等工作时，工作人员不得离开现场，认真观察温度、时间，易燃液体时不准直接加热，试验过程中如产生毒气时应在避毒柜内操作。8.4工作完毕，两手用清水肥皂洗净，必要时可用清洁剂洗手，然后用清水冲洗，工作服应经常清洗，保持整洁，必要时高压消毒。5.5试验完毕，及时清理现场和试验用具。&6每日下班，尤其节假日前认真检查水、电和正在使用的仪器设备，关好门窗方可离去。 第28章产品标识管理制度1、目的为了防止在产品实现过程中混淆和误用产品，更好的分析失效产品并采取纠正措施，并实现必要的产品追溯性。确保产品能追溯至其原始状态。2、范围适用于采购、生产、交付的产品标识。3、定义可追溯性是指通过记录来追溯产品的历史。4、职责4.1供方：负责对提交给的产品进行标识；4.2办公室：4.2.1负责监督供方对提交给本公司的产品进行标识；4.2.2负责标识购进物品的产品属性；仓库內物品标识。4.3生产车间及质检科：4.3.1负责标识经监视和测量后产品的状态；4.3.2负责监督仓库、生产现场物品的标识情况；4.3.3负责追溯产品的形成过程；4.4生产车间：负责标识生产过程产品。 5、管理方法4.1产品标识的内容：产品进行标识，主要标识以下内容：4.1.1产品属性可包括：品名、规格、型号、来源、加工日期（批号）数量等。4.1.2监视和测量状态：可包括：待验或合格或不合格或待定、测量人员、测量日期、批量等。5.2标识的方式：可采用挂牌、挂贴标签、分区域等方式；4.3原料的标识4.3.1原料的属性标识4.3.1.1如供方所提交产品的标识已清楚地表明了产品的属性或者产品与其它产品差别显著容易辨别，可以不再对物品进行标识；4.3.1.2凡是不符合以上标识要求的原料，由质检科负责标识达到要求；4.3.1.3仓库使用分区域、贴产品标签等方式对不同品种、型号、规格的材料进行标识。3.3.2原料的测量/验证状态的标识：原料在未检验之前不作任何标识，检验后合格品入仓，不合格品放置在“不合格”区内并做好退货或者交换合格品的工作准备。5.4在制品的标识5.4.1产品属性：如在加工过程中产品本身无法识别而又要转到下工序时，应对产品进行标识记录；5.4.2监视和测量状态：未进行规定的监视和测量之前不作任何标识；监视和测量之后合格品由质检人员签发合格证明,仓库保管员予以入库，不合格按照不合格程序执行。5.5成品的标识：未经过成品检验的产品由生产车间划分区域存放；检验后所有合格的成品由质检人员予以标识：产品名称、型号/观格生产日期等；检验后不合格品由生产车间进行跟踪。 5.6交付产品应保持合格成品的标识按照成品入库手续进行入库。 3.7标识的保持管理5.7.1产品的标识不能因搬运、移置、管理不善或雨淋等因素而消失，保持其可追溯性。3.7.2产品在未出厂前,各有关职能部门及人员必须对所用的各种标识认真保护，以防止误用产品或者不合格品流入下道工序。3.7.3发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门或生产车间报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。5.7.4生产车间及质检科负责对产品监视和测量状态的标识进行管理，各有关职能部门应按照有关程序的规定作好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂。5.7.5各有关职能部门对标识用标签、标识牌，应由专人保管，不得随意放置。5.8可追溯性：产品的追溯要求追溯产品的产品名称、型号/规格、客户名称、生产（到货）日期以及各工序的相关作业人员，因此所有出厂的产品必须在由办公室按照发货流程做好相关记录注明相关信息。6、本制度自发布之日起实施。 第29章标准信息查询制度1、目的为相关业务提供及时有效的标准信息，确保各项业务符合相关标准或法律法规。2、范围适用于对标准信息的查询。3、职责办公室负责相关标准的搜集、整理和保存。4、要求4.1标准信息查询方式：书面文件、网络查询、电话咨询、与相关方的沟通等。4.2标准信息的保存：4.2.1办公室负责对标准及相关信息的保存和存档，放置在适当的文件柜内。4.2.2办公室对搜集到的相关信息进行整理分类，根据相关标准信息的类别进行存档。4.2.3在对标准信息进行分类存档时，应对相关标准进行标签标识或目录标识，便于标准信息的保存和检索。4.3对搜集整理好的标准信息建立相关清单或目录，明确注明标准信息的名称、标准号、发布日期、实施日期及颁布部门等内容。4.4办公室每月至少对标准信息检查和搜集一次，以便于对标准信息及时更新。4.5各部门相关人员需要对相关标准信息进行查询时，应经过办公室人员同意后进行查询，应进行登记。 5、相关文件文件控制程序文件借阅记录第30章仓储管理制度 1、目的为了做好生产物资的储备、储存、维护和管理工作，提高仓库管理员的物资管理水平，特制定本制度。2、使用范围本制度适用于生产所需的生产设施、生产材料、辅料及成品的仓库管理。3、职责范围仓库管理人员严格按本制度执行，负责控制库存物资的储存、发放和维护。4、管理条例物资的入库与保管：严格物资入库手续，保管人员要努力把好质量关，必须凭入库物资的质量检验报告单检验入库，做到不合格的物资绝对不能入库。经验收合格的物资，由保管人员开据验收入库单，并报请副经理批准后到办公室（财务）报帐，方可入库。第31章设备清洗消毒制度1、目的为了保证食品的质量以及食品的安全性，特制定工具、设备的消毒制度，保 证生产设备良好的卫生状态。2、适用范围加工车间和包装车间。3、方法生产设备用75%的酒精擦洗，同时使用杀菌灯进行杀菌。4、要求4.1食品生产设备和工具的构造应有利于保证食品卫生、易于清洗、消毒、避免因构造原因造成润滑油、金属碎屑、污水或其他可能引起污染的物质滞留于设备和工具中。4.2食品生产容器、工具和设备与食品的接触面应平滑、无凹陷或裂缝，设备内部角落部位应避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚积。4・3用于原料、半成品、成品的工具和容器，应区分开。4.4所有用于食品处理区及可能接触食品的设备与工具，应由无毒、无臭味或异味、耐腐蚀、不易发霉的，符合卫生标准的材料制造。5、职责5.1车间工作人员负责本车间的消毒，要求严格按照消毒方案操作，并且做好消毒记录。5.2生产车间人员负责消毒后的验收工作，要严格按照卫生要求规定进行验收。6、处罚措施6.1对未进行消毒就开机生产的车间，对其车间主任处以每次500元罚款。6.2对未按要求进行消毒的车间，对其车间主任处以每次300元罚款。 3.3对未做消毒记录的车间，对其车间主任处以每次100元罚款。3.4对生产车间人员核查时徇私舞弊的，处以每次500元罚款。7、记录车间消毒记录 第32章关键质量控制点管理制度目的：确保产品在生产过程中各个生产环节质量得到严格控制。1、质量控制点（关键工序）是按产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环节,凡符合下列要求的需考虑设立控制点：产品性能、安全、寿命有直接影响的；出现不良品较多的工序；用户反映、定期检查等多次出现不稳定的项目。 2、控制点的确定由质检科会同生产车间和有关车间，根据工艺文件或内容标准的质量特性，共同认定经总经理批准。3、质量关键控制点：原料，配料，包装。4、工序质量由车间负责按人、设备、材料、方法和环境五要素展开的内容严格管理，在质检科的组织下，工序质量的检验必须做到三自三检，即自检、自记、自分、首检、中检、终检。齐进行不良品的分析。5、控制方法：每个车间的每个重点控制工段，必须派专人负责，负责人必须对此工段的设备进行巡查，每一小时对此工段的设备进行记录，填写认真，一旦发现设备参数值不正常，立即向车间主任汇报，及时分析造成参数不正常的原因，及时处理，以保证产品质量。6、工序质量控制点的操作人员必须按文件的内容，保证进行正确操作，自检和自控，并按要求做好原始记录工作，及时分析，及时解决，及时上报反馈。7、工序质量控制点上的设备、工装、用具应按日进行检查，按制度定期检查。8、工序质量控制点应配备相应的设备操作规程。9、车间质检员对控制点活动资料应及时分析，每月汇总一次，向领导汇报。10、根据企业有关制度，对工序质量管理好，产品质量稳定或有所提高的有关人员给予奖励，对管理不好造成质量下降的将给予处罚。 11、本制度自下发之日起实施。 第33章食品原料.半成品及成品运输.储存过程中防止污染、损坏或变质的制度1、目的在食品原辅材料料、半成品及成品运输、储藏过程中有效防止食品污染、损坏或变质。2、职责仓库负责原辅材料储藏、运输过程中的防护工作。车间生产人员负责成品入库、运输过程中的防护。库管员负责成品储藏中的防护工作。3、原辅料包装材料防护3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮 盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，离地离墙存放在垫板上。3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫、防蝇等措施。3.4辅料、包装材料应先进先出。4、半成品防护4.1运输半成品的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。4.2半成品贮存时应分类放置，离地离墙存放在垫板上。4.3半成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫、防蝇等措施。4.4半成品应采取先进先出。5、成品防护5.1应采用规定的运输工具进行运输，所用工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。5・2运输过程中不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。5.3成品贮存时应分类存放，码垛整齐，标识清楚，离地离墙存放在垫板上。5.4垛与垛之间要留有一定空隙，以便通风，保持温度平衡。4.5不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。4.6成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。6、运输过程防护6.1运输工具（包括车厢、船舱和各种装置等）应符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘等设施；6.2运输过程中应避免强烈震荡，以免包装被破坏、产品被污染；且不得 与有毒有害物品混装、混运。运输结束，搬运人员应该注意环境卫生，防止污 染食品;4.3承运人应尽量安排车况较好的车辆运输。为防止产品从车底板和车的缝隙间散落，托运人应按要求对车厢进行铺垫处理；6.4承运人应对投入运输使用的包装袋质量负责，并对于包装袋质量问题产生的损害负责。托运人在装车前应向承运人提供有效地符合国家、行业技术质量标准的包装袋质量检测合格报告或质量合格证书（原件或复印件）。第34章食品生产加工过程的污染.损坏或变质的制度1、目的在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染、损坏或变质。加强食品从业人员的食品卫生意识，通过培训，提高食品从业人员控制食品污染的技能。2、职责生产加工人员负责生产加工过程中产品及水源防护工作。生产管理人员负责生产加工过程中产品防护的监督检查。3、加工过程防护3.1原辅料的控制3.1.1源水的管道要保持清洁，确保源水质量，符合GB/5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》。3.1.2进公司的原料必须清洁、无污染符合验收标准。 3.1.3原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。3.1.4原辅材料进入生产车间都需经专门的物流口进入。3.2车间、人员卫生控制3.2.1生产车间的应急门、设备专用门钥匙由专人管理，未经允许不得随便经此门进入。3.2.2保持从业人员的个人卫生，防止人为污染。3.2.3生产工人进入车间都有专门的人流口，经更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。3.2.4进入车间须经洗手消毒间，及时对手进行消毒，鞋也经消毒池消毒,防止对食品造成污染。3.2.5禁止将个人衣物或其他个人物品带入车间，将个人衣物放在更衣室内橱柜内，禁止在车间更衣室内饮食及吸烟，生产操作人员不得留长指甲、染指甲油、不得涂抹化妆品。3.2.6定期对从业人员进行健康检查，保证从业人员的健康状况良好，符合食品从业人员的健康要求。3.2.7及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止食品的二次污染。3.2.8搞好车间、更衣室地面和各个部门的卫生清洁，设置专人打扫和检查。3.2.9车间内的排水保持畅通，车间内不得有积水、废弃物，下脚料应及时转入废料间。天花板、灯罩、墙壁上保持干燥无冷凝水。3.3储存食品的场所、设备应当保持清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蝉螂；仓库应通风良好，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。3.3.1食品应当分类、分架、隔墙、离地存放，并定期检查，处理变质或超过保质期限的食品。 第35章生产作业指导书一、目的：为了指导现场操作，稳定品质和成本管控，特制订本工艺标准；二、适用范围：适用于固体饮料产品（袋装）生产的全过程；三、职责：研发品控部负责本标准的制订及修改；生产部车间、研发品控部及相关部门负责本标准的执行，对标准的修订有建议权；四、修订记录无五、标准内容（按流程顺序）：1、公共标准：1.1所有物料必须隔墙离地，不得直接放置地上；1.2当班备用原料、辅料暂存放于相应物料消毒间，消毒后方可使用；1.3原料、辅料在消毒间剥去外包装，外包装物不得带入车间，防止交叉污染;1.4撒落地上的粉剂物料不得再投入使用，做报废处理；1.5不同品种物料做好标识，避免误用；1.6首件检验：对当班开机或更换品种再次开机时的第一件成品进行的检查动作，避免从开始就出现错误的现象；2、配料岗2.1配料工严格按配方标准进行称量。（详见配方表）称量允许偏差土2g2.2各种原料、半成品进行观范标识，避免误用；2.3对原料品质进行检查，发现异常及时反馈上道工序并报告直接上级和现场品管人员；3、混合岗3.1加料顺序：豆浆粉、白糖、黑芝麻粉（红枣粉、花生粉、核桃粉、椰子粉）、二氧化硅 1.2混合时问：20分钟/批次；1.3混合后的成品进行标识，规范放置于待包装区或消毒区域；3.4原料、成品容器使用后清理干净，备用；3.5对配料品质进行检查，发现异常及时反馈上道工序和现场负责人和现场品管人员；4、粉包岗4.1卫生保持：开机、更换口味、停机时务必进行彻底清理；2.2重量控制：个体重量允许偏差土2g10包（个）平均重量》标注净含量2.3包装效果：a、气密性：稍用力挤压，气体充盈，无漏粉、夹料、爆袋、漏气现象；b、横封封口褶皱率＜2%;c、纵封封口偏纸＜1mm;d、横封刀口整齐，不得出现毛边及歪斜现象；e、图案完整，光标错位允许偏差＜2mm,错位成品不得超过整箱数量的10%;仁同期（批号）打印：自然光线下清晰可见，无错误、残缺、重影、模糊现象，日期打在成品包装袋的背面空白处，不得压盖条形码、公司LOGO等信息，竖版包材的日期字体方向必须同包材版面保扌孑一致；g＞连包产品的连接应结实，非使用外力情况下不得自然断开，同时不得出现使用外力撕不断或造成包装撕破、撕口不整齐的现象；h、对混合效果进行检查，发现异常及时反馈上道工序并报告现场负责人和现场品管员；5、装袋岗3.1物料配套，避免出现错用混用现象；3.2装袋过程对辅料及粉包进行检查，发现异常及时隔离，并反馈上道工序及现场负责人和现场品管员，不合格辅料禁止投入使用；5.3落地辅料及粉包不得直接使用，必须进行进行消毒清理后使用或作报废处理；3.4装袋效果：要求平整、封口结实无皱褶和漏气现象；严禁出现多放、少放现象；待包装的产品平放于输送槽内，轻拿轻放；日期（批号）打印：自然光线下清晰可见，无错误、残缺、重影、模糊现象，日期统一打在杯底部热缩膜上。6、装箱岗4.1装箱过程中对装杯效果及热缩包装效果进行检查，发现异常及隔离，及时反馈上道工序并报告现场负责人和现场品管员，不合格品严禁装箱;6.2装箱方式品项数量码放方式装箱要求袋装（连包）120袋/相10包/联*4联*3排每10包为一联，折叠整齐，正面朝外，立放。杯装30杯/箱15杯*2层立放，每层1正1倒，上下两层盖与盖相对，底与底相对。 7、封箱岗3.1两摇盖对齐，封箱胶带平整附于纸箱两摇盖结合处，要求附实，不得出现歪斜、褶皱等现象，封箱后纸箱四角均成90度直角；4.2封箱长度要求品项封箱长度标准备注袋装116cm（两端各5cm）袋装箱适宜长度4-6cm杯装箱适宜长度3-5cm杯装99cm（两端各4cm）7.3外包装日期（批号）打印自然光现象清晰可见，统一打印在指定位置，日期（批号）字体同纸箱版面孚体一致，不得出现错误、残缺、重影、模糊、倒置、歪斜等现象；3.4码盘要求：封箱后成品整齐正放于托盘上，码盘方式、数量符合规定的要求；品项数量码放方式袋装100箱/盘10箱/层*10层杯装80箱/盘10箱/层*8层8、日期（批号）可追溯编码原则:8.1包装机编码粉剂包装机编号为1---2,靠近混合车间为1#,后续增置包装机依次类推;热缩包装机编号为1一-2,靠近参观走廊为1#,后续增置包装机依次类推;4.2生产班次编码三班制时间0：00—8：00（晨班）8：00-16:00（白班）16:00—24：00（中班）编码123两班制时间20:00-8:00（晨班）8:00-20:00（白班）——编码12—&3热缩膜打印编码：打印编码采用10位阿拉伯数字表示，1—8位表示生产时间（年月日），第9位代表包装机号，第10位代表班次。班次包装机号年月日例如：2010091861,即：2010年9月18E16#包装机晨班生产的产品。&4纸箱打印编码纸箱打印编码采用11位阿拉伯数字表示，1—8位表示位表示生产时间（年月日），第9位代表包装机号，第10位代表班次，第11位代表生产时间段，每1小时（8 小时制）或1.5小时（12小时制）调换1个时间段号码，便于产品溯源，当出现问题时，可以追溯到一定时限内，减少浪费，通过调换批号可以督促现场检查。三班制时间段1o丄二1OOO二jOOO••二二o…■■CTsOO二O2L1I1F…O??二POT°7°T??21X23I5??三4…6…O亍…O…O=00001o丨o丨编码128两班制时间段Tc…O211▽JU3O乍。〒OO62二OO•eLZTT*-3PfoO—MO1訂编码128*班次包装机号年月曰例如：201009182,即：2010年9月18E12包装机生产的产品。