船舶修造建造项目实施方案

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1、申报单位：**和公司法人代表:屮报日期:审批结果:******评审通过1总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称：船舶修造建造项目（二期）1.1.2建设单位a项目承办单位：云阳XX船务有限责任公司b法定地址：重庆市Xc法定代表：X1.1.3项目建设地点：X1.2项目提出的依据a）国家发改委、国防科工委联合发布《船舶工业中长期发展规划》；b）国家发改委《中国船舶工业发展政策》c）重庆市政府《重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》d）国防科学技术工业委员会《船舶生产企业生产条件基本要求》；e

2、）重庆市对外贸易经济委员会《重庆船舶出口与船舶工业振兴战略研究》f）业主提供的相关技术资料1.3总投资及资金来源本项目总投资为4100万元，其中固定资产投资为3000万元，配套流动资金1100万元。资金来源为业主自筹资金1600万元，占总投资的39.02%;申请银行贷款2500万元,占总投资的60.98%.1.4主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标表序号项目单位数据及指标备注1项口总投资万元41001.1固定资产投资万元30001.2流动资金万元11002厂区总用面积m242560合63.84亩2

3、.1建筑占地而积m2255002.2道路广场占地面积m2224532.3绿化占地面积9nr84273总建筑面积m2305003.1厂房及仓库建筑面积m2286503.2办公楼及附属设施建筑面积m218504容积率1：0.7175建筑密度%59.96绿化率%19.87人员总数人750新增8工艺设备总数台（套）362新增9产能万吨/年16.62折旧及摊销万元1116.53流动资金借款利息万元95.04总成本费用万元17610.95经营成本万元16399.46年销售收入万元21740.07增值税万元1521

4、.808城乡维护建设税万元76.099教育费附加万元45.6510利润总额万元5553.9611所得税万元833.0912税后利润万元4720.8613盈余公积金万元472.0914可供分配的利润万元4248.7815所得税前的财务内部收益率%33.7116所得税前的财务净现值万元20151.3917所得税前的投资冋收期年3.6221投资利润率%27.1622投资利税率%31.9523借款偿还期年4.0424盈亏平衡点%28.412.项目背景及必要性2.1项目提出的背景我国船舶工业造船产量已连续11年

5、位居世界第三位，在世界船舶工业中所占份额由2000年的6%提高到2005年的20%o到2015年我国的船舶产量将达2400万载重吨，达到“世界第一根据中国船舶工业研究中心的数据，在2006年至2010年，中国对船舶的总需求量，将达到3100万载重吨，平均每年约620万载重吨。2010年至2020年，总需求量将达到4200万载重吨。三峡工程成功蓄水，不仅带来“高峡出平湖”的壮丽景观，库区航道条件也得到极大改善。去年，三峡枢纽货物通过量达7425万吨，通过各类船舶近5.2万艘次，优越的水运条件，为造船业带

6、来新的发展机遇。较沿海地区而言，重庆有相对低廉的电力和人力成本，以及西部大开发、三峡库区等优惠政策，造船成本比沿海地区低30%左右；更重要的是，重庆有完备的船舶零部件配套生产体系。在船舶零部件配套方面，重钢、西南铝在大型钢材、铝材结构件加工上有独特的技术和装备优势；重庆重型铸锻厂具有很强市场竞争力的模具生产能力；江津增压器、重庆齿轮箱等在船用柴油机、增压器、齿轮箱、液压件等动力装备及配套产品上也颇具优势；加之华渝电气等在仪器仪表方面的先天实力，重庆在内河船舶工业中能拥有一席之地。重庆市X滚装船运输有限

7、公司，依托重庆得天独厚的市场优势和技术优势,为积极配合国家和重庆市船舶工业的发展规划，本着延伸行业产业链，打造产业集群，开拓新市场的经营理念，特提出修建造X船厂，本项目的实施对促进重庆市及云阳县船舶工业的快速健康发展，缓解库区移民就业压力，推动库区经济发展具有重要意义。2.2项目建设的必要性主要投资人是本县长江航运中的资深企业家，每年自用船舶打造超过7万吨。以该需求为原始动力，以航运产业为中心，开设自有船厂，上下游产业开始互动发展，符合投资人自身的战略设计。该设计将会对当地经济发展产生深远影响：a）是

8、企业发展战略的需要和延续产业链的需要。本船厂主要投资人为重庆市X滚装船运输有限公司的法人。X公司经过八年的迅速健康的发展，已经成长为固定资产逾亿元的航运明星企业。公司组织机构健全，技术实力雄厚，自身在各类钢质船舶的设计，修造方面积累了丰富的经验。在条件成熟的情况下适当地延伸企业在行业中的产业链，是企业发展战略的需求，符合公司的根本利益和长远发展，同时也可以促进企业的技术进步和核心竞争力提高，增加企业利润。b）今年国务院通过了船舶工业振兴计划。充分利用本县