样机库管理制度

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1、样机管理规定1目的与适用范围：为规范非销售样机借/领用、实物管理及处理、帐务处理流程，控制各样机费用，特制定本标准。该标准纳入了原在营销系统处理的不涉及“应收账款”和“主营业务收入”的样机领用业务，扩大原《样机管理》的范围及内容。2相关定义：2.1样机：是对所有不用于销售（国内销售、出口订单销售）的成品机的统称。具体包括：2.1.1展厅样机：公司领用用于展览、展示的产品，包括赠送的空壳样机。2.1.2培训样机：销售部、售后部进行技术培训而领用的样机。2.1.3售后维修样机：指质保修期外，无论我司的成品机

2、或零部件出现质量事故，凡是由我司承担质量损失的一切售后维修领机（不含销售退换货）。2.1.4其他样机。3样机借/领用流程3.1.1样机借/领用采取“谁借谁还，谁领谁负责管理”的原则。3.1.1.1借用流程:经办部门申请一财务签字确认一样机库发货并签字确认3.1.2领用流程规定3」.2.1流程规定：经办部门申请一一财务部审批一一样机库发货，仓管员签字一一经办人返还第一联给财务部人员3.1.2.2样机领用补充规定：领用样机时，必须有样机库管员在场，否则不予领机。样机库管员负责发放样机，样机库管员负责对领用的

3、样机做实物标识,并将〕I-录入台账O3.1.2.3空壳样机领用补充规定：必须提供部门主管审批同意的申请书。3.1.2.4售后维修样机领用补充规定：所有非售后退换货的质量事故处理费领用样机必须提供相关部门的审批证明。3.1.2.5培训样机领用补充规定：由于管理部负责培训费用的统筹，所以领用审批单必须报运营管理部会签，3.1.2.6借用/领用审批表填写规范：必须填写样机型号、数量、经办人、项目负责人、使用原因及项目代号、借用审批单必须标明归还日期，产品编码为可选项。3.1.2.7样机库管员在发放样机时，将实

4、物标识贴丁机身盖上方，并在借/领用审批表上注明。3.1.2.8样机的借用/领用统一由样机库管员负责。4.34.样机的实物管理4.1实物管理实行“谁领用，谁管理”的原则。4.2各领用部门需依据借/领用审批单建立台帐，每周对实物进行盘点。财务部也将随时组织抽盘、全盘。盘点时样机领用人有义务向其解释所领机器的流向。5.样机退冋与清理6.1样机退回管理：5.1样机退回必须保证实物标识和状态等关键零部件的完整。6•样机清理管理：6.1无论样机处于何种状态，领用部门无权自行处置样机；对于入库超过6个月的样机，财务部

5、将组织强制性处置。6.2样机清理主要内容包括报废和样机处理；样机处理的方式包括：返修成正品、返厂。6.3样机报废流程：部门提出报废申请一一财务部签字经理审批一一交由样机库管员处理；同时核销台帐。6.4样机报废的补充说明：领用部门在提出报废申请吋，必需包含报废机型的编码、机型名称、数量、发动机型号、数量等内容。7.罚则7.1样机退回时发现关键零部件短少，按零部件标准成本的50%进行处罚。7.2丢失借/领用样机，按样机的标准成本的20%进行处罚，但每台处罚额度不得低于200元。7.3±述罚款直接从个人工资中

6、扣除，列入公司相关基金收血。