整机库存与发运管理制度.doc

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1、整机库存及发运管理制度1目的为加强主机仓库管理，确保整机、随车工具及备件交付合格产品，并对主机产品的质量进行有效控制，保证主机产品质量，特制定本制度。2范围本制度规定了整机、随车工具及备件的入库、出库、交付的管理职责及出、入库质量管理内容。3术语和定义本制度采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》中有关的术语和定义。4职责4.1销售部是主机仓库的归口管理单位。负责整机的检验及出、入库手续的办理，负责填写、上报整机出、入库等各种报表，建立整机出入库台帐并及时进行输机。负责整机、随车工具及备件的储存、防护、发放和整机月、季度及年度整机清点工作。销售部储运组根据销售计划

2、科开出的销售票据，负责主机的按时，保质保量发运，以满足用户需求。4.2技术部负责编制随车工具清单，制定包装技术文件，规定包装材料和消耗定额，设计包装器具。5出、入库管理程序5.1整机入库及防护5.1.1主机入库要严格按照生产部下达的日历计划（包括各种主机改型的计划）入库。5.1.2主机入库前，销售部储运组应核实产品入库单、合格单齐全，内容（型号、整机编号、发动机号、配置、数量）是否与主机一致，否则，销售部有权拒绝接收。5.1.3经销售部储运组核实后，指定整机摆放的位置，整机摆放应按照机型、品种归类摆放，整机前、后、左、右应留一定的空间，避免整机启动时碰伤；同时在主机存放标上注明相应

3、存放位置，达到便于查找的目的。5.1.4整机停放完成后，销售部储运组应在当日内将车号、发动机号、机型、配置、入库日期等填入《主机明细帐》中，并及时予以输机,填写《整机入库日报表》，交综合计划员；5.1.5冬季入库的拖拉机必须及时放水，带暖风机的拖拉机，应将顶棚上暖风机放水阀打开，放尽暖风机中的冷却水，然后将暖风机的放水阀关闭，时间为每年10月31日至次年3月31日，节点为每天下午6点前入库的拖拉机。5.1.6销售部储运组应对入库后的整机，应定期进行擦拭，以确保整机干净整洁。定期对整机库容进行整理，以确保库容整洁、整机按品种摆放;5.1.7销售部储运组应对入库后的整机定期进行检查，填

4、写“库存整机检查记录”，检验记录应字迹清晰明确，项目齐全，不允许涂改，并清楚地表明合格与否，并有销售部储运组的签章和日期。如发现整机中有生锈、变质（橡胶制品保质期为一年）、漏油、变色等问题，应及时通知责任单位进行排除，同时应对排除后的整机进行确认，避免不合格产品发放到用户手中；5.1.8主机发车必须执行“先入先出”原则，原则上不允许出现库存3个月以上的主机。避免整机长期存放造成锈蚀等问题；5.1.9销售部储运组应对整机进行月、季度及年度清点，并及时将清点报表交财务部。5.2整机的交付5.2.1技术部根据产品的几何尺寸、储存运输条件和交付方式等，规定包装形式、包装材料、包装器具，编制

5、整机使用说明书、拖拉机零件目录及装箱清单；5.2.3随车工具包装箱内必须配置1）随车备件、附件及清单；2）随车工具、附件及清单；3）产品使用说明书、零件目录。5.2.4整机交付时，销售部储运组应首先对用户（包括承运人、押运员）提货单进行核实，查明机型、配置，核实无误后立即查找用户（包括承运人、押运员）所需要的整机，并验证机型、配置是否相符，同时对整机的外观、错、漏装情况进行检查，并填写《整机出库检验台帐》，经验证符合后，进行冲洗，交用户（包括承运人、押运员）进行验收；5.2.5当用户（包括承运人、押运员）发现整机有故障时，销售部储运组应立即予以标识，通知责任单位进行排出或更换整机，

6、严禁向用户（包括承运人、押运员）发售不合格产品；5.2.6经用户（包括承运人、押运员）验收合格后的整机，销售部储运组应要求用户在《整机出库检验台帐》签字（或签章），同时要求用户按照随车备件清单检查随车备件，办理合格证、保修卡等交付手续；5.2.7出库手续办理完毕后，销售部储运组应按要求进行装车，发放随车备件，同时应在当日内将发放地、发放单号等填入《主机明细帐》，填写《整机出库日报表》，交综合计划员。5.2.8向仓库借车必须出具借车单位主管领导签字、主管副总经理签字及注明还车时间的借条，否则任何人无权使主机仓库的主机和备件出库。5.3退库及二次入库管理5.3.1销售部储运组在接到整改

7、车指令后，查阅《主机明细台帐》确认整机，注明需整改的内容，办理退库手续，交责任单位进行签字、整改；5.3.2销售部储运组查阅《主机明细台帐》，无该机型整机，应及时通知综合计划员；5.3.3整机整改完成后，销售部储运组依据生产部下达的主机机型整改计划对二次入库的整机按正常入库整机的要求（即《天山奔马大中轮拖拉机入库检查标准》）进行二次交检，合格后办理入库手续。5.4对于入库整机经销检检查合格，准许入库后出现质量问题的规定：5.4.1轮胎放置10天后自然无气且无损伤的；5