业务管理流程

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1、公司业务管理流程综合办公室二O—二年管理流程是指为了控制风险、降低成本、提高服务质量、提高工作效率、提高对市场的反应速度，最终提高顾客满意度和市场竞争能力并达到利润最大化为目的的流程。管理流程应以企业目标为根本依据，对外面向客户，提高业务流程的效率,平衡金业各方资源；对内面向企业目标，提高管理流程的效率，平衡企业各方面资源，控制总体效率的平衡，实现企业总体绩效。本公司企业管理流程由综合办公室负责制定修改，齐业务部门处理齐类业务须遵守管理流程Z规定，并可根据业务处理实际情况提出对流程的修改意见。公司每两年对管理流程组织一次集中修订。一、合同管理流程1二、价格管理流程4三、

2、物资采购供应管理流程5四、产品销售管理流程7五、出入库管理控制程序8六、报销管理流程9七、外委施工项廿管理流程10八、工艺技术、管线、设备动改管理流程14九、业务招待费管理流程16一.合同管理流程1、合同管理、组织及职责1.1综合办公室为合同的管理部门，负责合同的审查、合同专用章的使用管理、合同文本审查、资料档案管理等工作。1.2齐业务部门为合同的发起、履行部门，负责合同的起草、履行等工作。1.3合同的签署由公司法定代表人负责。2、合同主要条款的确定2.1原材料、半成品的价格确定执行《价格管理流程》，供应商分配数量执行《月度采购计划》。2.2对成套设备的采购，先由生产管

3、理部负责组织技术交流和技术谈判，签订相关技术协议后，进行合同谈判。2.3工程基建项A采用招投标方式确定承包商和价格等主要条款。3、合同文本的拟定3.1合同文木由合同发起的业务部门拟定或提供。3.2合同文木按下列顺序选择采用：国家示范合同文木；公司起草文木；合同对方的格式文本。3.3合同条款应合法、规范、齐全，用语准确严密，打印或书写清晰规范无涂改；合同内容合法并符合公司规定，对双方权利义务的约定公平、合理，避免欺诈。申请使用合同对方的格式合同文本时，要求对方进行解释并审查，对显失公平和限制我方权利、排除对方义务的条款进行修改、完善。4＞合同的审核合同签订前综合办公室要对

4、合同的如下内容进行审核，审核的主要内容有：4.1合同签订的依据：是否符合公司规划、经理办公会决议及其他签约依据。4.2合同对方的资格或资质，是否是公司的合格供应商和承包商。4.3合同的条款的合法和合规性。4.4重大合同要附有经理办公会通过的可行性研究报告或决议。特别重大的合同耍附冇股东会通过的议案决议。重大合同和特别重大合同须填写《公司签订合同审批表》。5、合同的签署5.1合同经审查后，由公司的法定代表人签署。5.2合同签署后，出综合办公室负责加盖合同专用章。5.3对方单位应与证书、证件和合同专用章相统一，签定人是其法定代表人或合法的委托代理人。5.4合同专用章的管理要

5、符合法律及公司冇关规定，并禁止：①以单位行政公章签定合同；②出借合同专用章；③在空片纸、空白合同文本上加盖合同专用章；④不符合规定擅自携带合同专用章外出等行为。6、合同的履［行6.1合同履行的责任部门为合同的发起部门，该部门分管副总经理对重要环节要实施控制和监督；重大合同公司组织专门的领导小组负责合同履行，总经理对重耍环节要实施控制和监督。禁止实际履行后补签合同的现象。6.2对方在合同履行中发生或町能发生的违约行为及损害我方利益的行为，应及时依据法律采取制止或预防措施，并耍求对方承担责任。6.3对合同履行中发生的变更、解除、转让等事项，及时与对方协商签定协议书。6.4对

6、合同对方附随义务的履行进行监督，并检查监督我方附随义务的履行。7＞合同档案资料的管理7.1合同的档案资料管理出综合办公室负责，合同文本原件保存两份，综合办公室存档一份，业务部门办理报销一份。7.2合同谈判过程中，信件、数据、电文和确认书等资料，合同对方主体资信调查材料，授权委托书及合同履行过程中形成的材料，作为合同的附属材料一并保存。&附件8」合同审批表合同审批表签订合同单位签订合同经办人经办人代理证书号拟定合同名称合同编号拟订合同标的额合同类别拟定合同期限年月H年月H对方单位全称对方经办人及电话对方单位地址对方经济性质营业执照注册号注册资金对方经营范围签约依据资金落实

7、情况主管人员意见年月日综合部意见年月日经理意见年月日备注说明：对方经济性质应以国营、集体、三资、私营、个体类别区分使用单位:填报FI期：年月R二、价格管理流程1、主管部门1.1财务管理部为价格管理的主管部门。1.2经理办公会负责各种价格的制定和调整。2、价格制定的依据或办法2.1原材料、半成品及燃动力的价格：原材料、半成品及及燃动力的价格受市场因素影响大，供应销售部应根据市场动态提出价格变动依据。2.2半成品加工费价格：财务管理部、供应销售部依据市场上半成品的价格、煤炭的价格提出变动依据进行。2.3外供液体泡花碱的价格：依据主要原材料、半