生产过程控制管理程序

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1、文件制定/修订记录表版本/次页数制定/修订理由日期制定审核核准A9新制定2014.8.181•目的为了公司建立生产管理体系，使生产管理工序控制规范化、制度化，确保生产整个过程处于受控状态，从而保证产品质量和客户交期的要求。2.范围本程序文件适用于公司各生产过程对工艺参数，人员、设备、材料、加工、方法和环境等进行有效控制。3.职责3.1销售管理部负责接收客户订单并将客户订单转换为“内部生产订单”后,经过审批下发到相关部门。3.2生产管理部负责按计划组织生产和工序控制，负责按工艺文件准备；负责组织相关职能部门对生产进行评估；及时将

2、掌握的相关信息反馈给各部门，协调相关部门保证生产顺利进行。3.3生产计划部：负责按照生产计划排程编制“每日各车间生产排程”并下发到车间。负责在生产中发生的产品异常、小批量试做进度、产品入库进度进行跟踪。负责每日收集“各车间生产日报表”，并对数据进行分析更新“生产进负责度表”。按照技术研发部下发的“小批量试做单”编制“小批量轮圈试做追踪表”并下发到车间。3.4生产设备部：负责为生产提供适宜的生产设备，对生产中出现的设备突发故障做出应急措施，对设备进行定期保养，保障能源供应。3.5采购部：负责生产中所需的原辅材料。负责采购生产设备

3、、用具，及联络相关厂商维修精密设备仪器。3.6技术研发部：负责制定生产工艺流程、标准操作规范，负责新产品开发和日常生产中技术问题的控制工作。3.7品保部：负责制定产品检验标准、生产各工序节点检查、小批量轮圈试做检验、成品入库检验。负责处理客户投诉。2.术语工装：指制造过程中所用的各种工具的总称。包括刀具/夹具/模具/量具/检具/辅具/钳工工具/工位器具等。3.工作程序5.1接收生产排程表5.1.1生产计划组长根据“内部生产订单”和“月度生产计划”制定“当天生产排程表”。5.1.2生产计划组长把“当天生产排程表”交给各车间主任。

4、5.2生产作业准备5.2.1人员资格确认5.2.1.1车间主任按“内部生产订单”要求计算所需人员数量、计划开工时间、制定各班组人员排程。5.2.1.2车间主任要按照实际工作需要，对操作员进行培训，实行持证上岗制度，对关键工序的操作人员应加强培训。5.2.1.3对新进员工实行三级培训制度，即厂级、车间级、班组级，新员工经培训、考试和主管评价合格后方可入厂工作。对所有员工都定期进行安全教育培训。5.2.2生产设备确认5.2.1.1设备部负责对生产设备进行检查，定期保养维护。确认生产设备完好后，交由生产部门使用。5.2.2.2生产操

5、作员操作前要对使用设备进行试运转，如有任何异常及时通报给设备进行维修。5.2.3生产物料准备5.2.2.1生产计划员依据ERP系统内相关物料清单，查询半成品、原物料、包材等相关物品的库存情况。5.2.3.2生产计划员根据核查到的信息，当半成品不足，库存原材料、包材等不足时，先核算各物品的具体所需要用料制定“物料需求计划”，填写在“请购单”上，经部门主管审批后交予采购部负责人购买，采购流程按《采购管理程序》执行。5.2.3.3当厂内无法生产或无相关制程要外发时，外发加工流程按《外发加工管理制度规定》执行。5.2.4工装模具准备5

6、.2.3.1车间主任对生产所需要的工装进行统计、检查，发现有缺少、损坏的工装要及时请购。5.2.4.2车间主任对生产所需要的模具要提前安排模具车间备模，避免由模具问题影响生产进度。5.2.5工艺文件准备车间主任提前收集“工艺标准书”和“作业标准SOP”，确定版本为最新版。车间主任根据生产实际需要将相关工艺文件内容在班前会上进行培训，确保操作员严格按照工艺标准和作业标准执行操作。5.3生产作业准备验证5.3.1生产准备验证的时机A.首次进行生产。B.生产中断三个月以上C.设备移位，生产场地变更A.材料变更B.控制计划、作业指导书

7、变更5・4调机操作员上机前，需由组长级以上干部或技术员对设备进行检查，将设备调整到最好生产状态，并产出至少一件合格半成品，方可交由操作员生产。5.5首件生产生产车间开始新产品生产时，由各车间组长、技术研发部及相关部门人员，依“作业指导书”、产品图纸、样品等指导各工序操作员制作首批试件直到改制程最后一道工序。5.6首件确认5.6.1品保部对首件的外形尺寸、设计参数、安全性能等进行检查、分析,检查结果填写“小批量轮报品保部主管审核。5.6.2若首检件确认不合格，品保部联络生产管理部和技术研发部，共同分析原因提出解决方案，并重新制作

8、首检件，首检不合格不允许量产。5.6.3若首检件确认合格，品保部发出“可量产通知单”给生产管理部，并将合格首检件样品标示及保存。5・7批量生产5.7.1生产车间按照生产排程安排批量生产，所有操作工序必须严格按照“作业指导书SOP”作业，并按照“工艺标准书”执行工艺标准，按标准