练习三：案例分析

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1、IS09001:2008案例分析根据下而给出的情景，分析冇没冇不符合。如果冇不符合，请描述不符合事实，写出不符合判定和不符合性质。如果没冇不符合请说明原I大I。1.某认证审核公司在对某企业质量管理体系文件审査时，发现该公司一共编制了八份程序文件，分别是：文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序、培训控制程序、内审控制程序、采购控制程序、供应商评定程序、纟【1臼预防措施程序.2.审核员张三在审核某公司质检部时，询问质检部负责人“在对产品进行质量检测都测量那些内容？”该负责人回答“冃前我们公司对产詁的

2、某些质星指标没有能力检测，是因为检测所用的测量工貝在国内很难买到，所以我们一氏没有进行，能够检测的只要检测仑格我们就销售，同时也没有客户投诉。”3.在设计科审核员发现某组合电器的设计任务书发布日期为2004年3月，而生产图纸的发布日期却为2003年10月，李科长向审核员解释说，这种ZD型电器是从国外ABC公司引进的产品，通过消化、吸收，形成国产化图纸，即町投产，不需要任何设计任务书，2004年为了举行全国性鉴定会，才临时补了这个设计任务书。审核员查阅该厂的新产品设计开发程序（CZ・028）,发现程序上

3、规定，所有新产品，在开发设计前均要求有设计任务书。4.丁厂计量站用小货车将三台精密电表送到四车间去校准生产检测用的仪表，三台梢密电表直接放在货车底板上，三台电表中有两台有校准合格且在有效期限内的标志，但另一台精密电表却只有出厂合格证而无校准证，计量站工程师说此电表出厂前电表厂肯定作了校准才贴合格证，所以我们就直接使用了，一年后再校准也不迟。5.万能电器公司在质量体系运行中对实施的冇效性实行打分考核奖惩制度，技术部在考核中得到98分，认证办纽织冇关职能部门和人员去该部参观学习，技术部长说：我们全体人员加

4、班加点十分辛苦，不能把辛辛苦苦的功劳无偿给别人，参观学习我们不欢迎。6.衣一家电扇公司的电机的仓库里，审核员看见仓甬里的电机都按电机的种类存放，但未区别不同批次的电机.仓库管理员告诉审核员，公司对电扇的主要部件电机质量情况是有追溯耍求的，电机发放时员工是按机种发货，进库时会把数量登记在登记簿上•一般上是按先进先出发货，但不在登记簿上写明批号.1.某家具厂为公司生产了一批办公室家具经检验后金部合格，按产品要求送货上门，发现有的家具因碰撞而出现裂纹，镜了也破损了。2.在业务部,审核员发现过左半年里有30%

5、的交货期没有满足顾客的要求，其中有一半的原因是因为半导体的供应商没有定期交货而造成的.审核员从采购经理那里了解到，此半导体厂是顾客指定的，所以没有办法更改.审核员从厂内所发出的纠止措施要求屮找不到有关对此供应商所提的纠止措施要求.3.在设计部，经理告诉审核员QZ101型号的新产品己经通过设计验证和设计确认。审核员也从该2个阶段的评审结论知道该产品己可以进入人批量牛产.口J是,审核员发现客户对产品的外观冇增加耍求.经理告诉审核员，山于这外观不影响产品的性能，因此可进行大批最纶产，对于增加的要求只需要对原

6、料的配方作简单的调整也就可以了.4.在审核XX医院时，审核员发现D楼的三等病房6个紧急呼叫按钮有3个不能操作，负责该楼的主任护士长告诉审核员,若有情况发生她们会立刻采取行动•同时护士们时常在病房内巡逻,若有急事她们立刻会知道.11•在克菲电子厂的生产线上，有四台锡炉，同时在使用。按编号为TL-001版A的作业指导书上规定:每台锡炉每小时都必须测一次温度.在审核时，审核员发现，该生产线上的4台锡炉是共用一支温度计,操作人员说:只有一支温度计.12.某传真机维修中心的技术服务人员在对客户送來的型号为XYZ

7、的传真机进行维护的过程中，不小心把传真机底部的外壳弄坏。该中心负责人解释说，因为现在没有配件，n这种损坏不影响传真机的性能，对外观影响也不大，所以在完成了其它的修理项冃后，就把传真机送还给了客户。13.某物业管理公司办公室向审核员出示了对“顾客意见征询表”进行的满意率统计数据和资料，审核员问：“你们还做了哪些工作？”工作人员答：“我们的成绩已达91%,已经超过了木公司定下的顾客满意率＞90%的指标了，所以只用统计就可以啦：12.在试验室检验员止在进行管道压力试验，压力表显示所用的压力为130牛顿/平方

8、米。审核员在查阅检验规程时看到上而规定的压力应该是160牛顿/平方米，便问：“为什么不按照规程的规定压力作试验？”检验员说：“规程规定的不合理，上个月厂里开会做了修改，检验科长电话通知我们按照130牛顿/平方米的压力做试验。”审核员问：“有没有更改规程的文件下发？检验员说：大概没来得及发下来吧。13.机械热处理工段进行的渗碳热处理过程是关系到机械零件性能的一个关键工序，对热处理的温度，时间等有严格要求，不能随便改动.审核员按检查表的策划对该工段进行审核，