精细化管理检查评分表(项目部)

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1、附件3-5-2中铁航空港集团工程项目精细化管理检查评分表（项目部）序号主要模块标准要求评分分值打分标准项目部主责部门集团检查主责部门主责部门1精细化管理推进1.精细化管理相关文件按收文、分发、传阅、学习等流程处理。1文件未按公文流程处理的扣1分。办公室办公室2.精细化管理相关制度培训、考试等有计划实施。11•没有培训计划扣0.5分；2.没有自办培训或参加培训的原始记录：培训通知、参培人员报名表或签到簿、培训效果评估表、培训总结、考试卷、成绩单等（自办培训班的要全部资料；参加培训的要上级培训通知和参培人员报名表）各扣0.2分，扣完为止。办公室人力资源部3.开展生产会、周例会、

2、早点名等多形式的精细化、责任成本管理专项活动、评比活动。1每发现一项未执行，扣0.5分。办公室、工经部成木部2前期策划施工调査1.积极参与公司组织的施工调查。组织调查会议纪要。2.在施工调查过程屮对项目的周边环境、人土风情、人工费、材料费、机械租赁等市场行情进行摸底调查。3.调查报告十个方面内容齐全，审核审批手续符合耍求。21•严格执行得1分，否则，扣1分。2.调查内容齐全得0.5分，否则，缺一项扣0.1分，扣完为止。3.形成调查报告，审核审批手续符合要求得0.5分，否则，扌II0.5分。工程部工程管理部3管理交底1.参加公司组织的管理交底，并做好管理交底记录签认工作；2.

3、项目部对交底内容组织进行内部学习，参加交底会议的部门负责人对项目部相关业务人员进行交底内容的传递，形成管理交底签认记录。2严格执行得2分（需提交管理交底会会议纪要、签到表、各部门交底内容）：1.未提交参加管理交底的签到表和会议纪耍，每少一项，扣0.5分；2.未提交项日部内部相关业务人员管理交底记录签认资料，每缺一个部门扣0.2分，最多扣1分。办公室发展规划部4项目策划书1.根据合同、公司施丄调查报告和公司管理交底及时编制项目策划书，项日中标后30天内编制完成。2.主要内容包括不限于：项H概况、管理H标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析及资金计划、责任成本预算、成本要素限价

4、，项目盈亏点预测分析、合同权利与义务重点分析、机构和部门责任书、项目部一般员工绩效考核办法、项H的管理模式及分包模式、实施要点、资源配置计划、进度计划、风险分析与对策、变更索赔方案、主要施工方案及大临丄程布置方案、安全质量管控重点及措施、成本管理等。3.严格执行公司批准的项目策划书。（1）策划书的审批程序符合要求。（2）过程中策划要动态调整。4.《项目管理策划书》经过相关部门评审、分管领导审批。21.按照公司交底内容在规定时间内编制完成得1分，否则，扌【11分。2.《项H管理策划书》内容齐全得1分，每缺一项，扣0.5分，扣完3分为止。3.严格执行策划书的审批程序，符合耍求得

5、0.5分，否则，扣0.5分。项目策划帖在实施过程中若发生变化，策划要根据项H管理实际情况进行动态调柴得0.5分，否则，扣0.5分。工程部工程管理部5项目部组建成立项管会成立项管会，项目经理为主任，项目分管领导为副主任，相关部门负责人为成员。项管会按规定开展决策事项。11.未成立项管会扣1分。2.成立项管会后没有开展工作或没有会议记录的扣0.5分，扣完为止。办公室人力资源部晏杨6责任分工明确部门职责和岗位职责,签订部门责任1讶11岗位责任书。2有部门职责和岗位职责得1分，否则扣1分。有部门责任书和岗位责任书并签订，分別得1分，否则各扣1分，扣完2为止。办公室人力资源部7管理T

6、作责任矩阵1.项目部建立管理工作责任矩阵；2.以管理工作责任矩阵为基础，制定部门机构责任书和员工岗位责任书2未建立责任矩阵扣1分；未制订部门机构和员工岗位责任书扣1分。办公室人力资源部8项目部组建项目管理报告按照时间节点，结合项日管理策划书编制项日管理月、季（年）度报告，报告内容真实、有效，数据准确。2按时编制项目管理报告得1分，每缺少一项扣0.5分。项日管理报告内容全面，分析项目施T存在问题，阐述人材机资源状况并有针对性的措施得1分，每缺少一项扣0.5分。丁程部工程管理部9项目整章建制1.明确领导带班制度：明确具体工序、具体领导岗位、具体带班要求。2.测量复核制度：明确哪

7、些部位测量山哪一级复核、明确责任人。3.技术交底制度：明确具体内容、不同交底的责任人、不同交底的具体对象以及交底签字程序。4.明确项目岗位责任制度。5.建立项目部内部各项管理制度。31.各项制度建立各得0.4分，否则扌II减对应分值。2.内容齐全各得0.4分，内容缺一项相应扣0.2分，扣减对应分值为止。办公室发展规划部10设置项目机构1.项目设置五部两室。2.按照公司定编定员规定标准确定项目定员并配备相应人员。11.设置五部两室得1分，否则，扣0.5分，扌11完1分为止。2.定员符合规定范围并有止式文件，否则扣0.