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2、-DragonEnterpriseGroupInc.东J莞WJ?爲品有限公司■一匚■t•*C)■元大饰品有限公司文件编号:LD-YD-MP0[6制订部门:仓库版本版次:B0页数:4页J文件DongGuanLuckyDragonEnterpriseGroupInc.■P东莞普世「饰品有限公司元大饰品有限公司仓库管理控制程序文件编号LD-YD-MP-016制订日期2009-09-01修订日期/版本版次B0页码1/4修订内容修订日期修订人核准记二阶文件DongGuanLuckvDragonEnterpriseGroupInc.(Q?东莞普世~饰品有限公司元大饰品有限
3、公司仓库管理控制程序文件编号LD-YD-MP-016制订日期2009-09-01修订日期/版本版次B0
4、页码2/4二7.0目的::本制度对于仓库的收、发、储、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、：E不发出,存时不变质、不损坏、,不丢失。:二2.0范围:二
5、适用于本厂范围内原料库和成品库及待处理品库和HSF库的管理。2Z3.0定义:II3.1IISF:无有害物质是指如在WEEE或RoIIS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何：!减量或排除的材料。1二4.0职责:二C30E4.1原料仓管员负责原材料,外协品,半成品的收,发,管工作。E:4.2成品仓管员负责成品的收
6、,发,管工作以及退回货物的前期验收。：:4.3待处理品仓管员负责待处理品的收,发,管工作。E=50作业内容:二
7、5.1入库管理I:5.1・1原材料的入库::]4原材料,外协品到公司后,由仓管员指定放置于仓库待验区内,做出“待检”标示。然]■后。仓管员按“采购订货单”的内容进行到货验证和报验。2EB验证的内容包括:品名,型号规格,生产厂家,生产日期或批号,保质期,数量,包装二:状况和合格/IISF证明等。经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报品保课检验,::经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。E:C物控检查和核对无误后,根据采购单上的本厂序号在对应的材料上贴上
8、材料标识卡（必二[须每卷都贴）并注明PO号、货号、订单号。[ID、仓管员接到品保课检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验乙]区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标示取；E下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格二E品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。EIe、品检必须在验货ok的材料标识卡上签名并按照要求填写原材料监控记录,后续单位裁:E料、生产、包装、出货都要按照标识卡上的所有号码核对并记录好生产监控记录,一疤:单归一张单不允许挪用或混用其它订单材料和成品以便追溯（所有
9、的追溯记录都必须有二:完整的本厂序号、货号、PO号）。1：F、采购部打印“采购收料通知单”交仓库课仓管员作为收货入库凭证。；
10、5.1.2半成品入库:半成品经检验合格后,检验结论为■合格”的生产部打印入库单到原
11、二料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名,型号，数量,批号,生产日期,无误后二一方可入库。EU:=>二阶文件DongGuanLuckvDragonEnterpriseGroupInc.缸東莞普世飾品有限公句元大飾品有限公司文件编号LD-YD-MP-016制订日期2009-09-01修订日期/仓库管理控制程序版本版次B0
12、页码3/45.1•3成品入库:E
13、4检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品仓办理入库手续，在办理入库二:时,库管员应检查,核对产品的品名,型号，数量,IISF等标示是否正确,规范以及外匚I包装是否干净等,符合要求的方可入库。EIB、成品入库后应放置于仓库合格区内,IISF合格品应放置单独区域。
14、
15、5.1.4待处理品入库（IISF不合品不可待处理入库）:
16、:4成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待二
17、处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名,型号,数量,批号等是否属实,对入库W=单进行审核。:EB、产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称,型号,规
18、格,批号,生产二匚日期，数量,保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的2二规定做出标识。二:C、未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。II5・2物控员应妥善保存入库产品的有关质量记录（测试报告,检验报告单等）,每月将这些质W:量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册,编号存档并妥善保管。:弓5.3储存管理::匚53.1储存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气，有防鼠,防虫设施,以防止库2:存产品损坏或变质。::5.3.2合理有效地利用库房空间,划分IISF码放区域。库存产品应分类，分
