大宗物资系统进出厂各项业务异常情况办理流程

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1、异常情况解决方案根据管理需要，结合盛世新大宗物料系统设计逻辑，参照各单位职责，现将大宗物资进出玉皇盛世各类异常情况作业流程整理汇总如下，请各有关单位了解并按规定的流程、要求执行。一'各类异常情况解决方案汇总如下：（一）门岗登记后入厂前车号、物料名称、订单等信息有错误：解决方案：此时，由安全环保处（门岗）等发现错误的单位，告知司机返回开票大厅重新办理。司机将原收/发货通知单交回开票大厅，开票大厅将原收/发货通知单销毁，在大宗物资系统内对该车的单据进行反审核然后修改，再次确认后将单据打印出来并交给司机，司机携带正确的单据以及相关证件去门岗登记排队等待进厂。备注：如果销售订单、合同发生

2、错误，由销售处开票人员及时告知财务开票大厅，在单据没有修改正确前，财务开票大厅暂时不开票，当单据修改正确后，该笔业务正常进行。（二）调拨、销售类业务，门岗进厂放行后，车号、物料名称、订单、金额、数量等信息有误：（需''车辆信息错误证明”）1.出厂前解决方案：1.1实际装车前发现错误：此时需出错责任单位出具“车辆信息错误证明”，经有关单位、领导签字后按空出（0出厂）办理出厂，重新开发货通知单进厂（此种情况可以走绿色通道进厂）。1.2实际装车后发现：此时需责任单位（弄错信息单位）出具“车辆信息错误证明”，经有关单位、领导签字后，由调度协调有关单位（在信息错误证明上签字的单位）现场给该

3、车打铅封并记录铅封号后，经储运部专人押车出厂后，去销售处开票窗口（原驻厂办）办理退货手续，此时车辆信息错异常情况解决方案根据管理需要，结合盛世新大宗物料系统设计逻辑，参照各单位职责，现将大宗物资进出玉皇盛世各类异常情况作业流程整理汇总如下，请各有关单位了解并按规定的流程、要求执行。一'各类异常情况解决方案汇总如下：（一）门岗登记后入厂前车号、物料名称、订单等信息有错误：解决方案：此时，由安全环保处（门岗）等发现错误的单位，告知司机返回开票大厅重新办理。司机将原收/发货通知单交回开票大厅，开票大厅将原收/发货通知单销毁，在大宗物资系统内对该车的单据进行反审核然后修改，再次确认后将单

4、据打印出来并交给司机，司机携带正确的单据以及相关证件去门岗登记排队等待进厂。备注：如果销售订单、合同发生错误，由销售处开票人员及时告知财务开票大厅，在单据没有修改正确前，财务开票大厅暂时不开票，当单据修改正确后，该笔业务正常进行。（二）调拨、销售类业务，门岗进厂放行后，车号、物料名称、订单、金额、数量等信息有误：（需''车辆信息错误证明”）1.出厂前解决方案：1.1实际装车前发现错误：此时需出错责任单位出具“车辆信息错误证明”，经有关单位、领导签字后按空出（0出厂）办理出厂，重新开发货通知单进厂（此种情况可以走绿色通道进厂）。1.2实际装车后发现：此时需责任单位（弄错信息单位）出

5、具“车辆信息错误证明”，经有关单位、领导签字后，由调度协调有关单位（在信息错误证明上签字的单位）现场给该车打铅封并记录铅封号后，经储运部专人押车出厂后，去销售处开票窗口（原驻厂办）办理退货手续，此时车辆信息错误证明分别留存门岗和销售处开票窗口（原驻厂办）。注：以上两种情况，如果客户对出库单等信息要求不严，同意凭错误的单据出厂，在确保不给我公司造成损失前提下，报请公司领导同意后（公司生产副总或总经理同意），可以由责任单位开具错误证明，经有关领导批准后，司机在证明上签字（司机签字需注明：出厂后出现的各类问题由本人承担），由各环节的管理人员（需班长以上人员签字证明）在证明上签字后方可办

6、理相应业务，之后司机凭相应的出厂单据和签字后的''车辆信息错误证明”出厂，车辆信息错误证明留存门岗。1.出厂后解决方案：此时，由责任单位（弄错信息的单位）报分管领导，联系销售部门（盛世销售处相关业务负责人）、财务部门、生产调度处等配合，协调解决。（三）收货进厂业务,单据、车辆信息等错误:（需“车辆信息错误证明”）1・卸车前发现：此时，由储运部联系调度，调度协调储运部（含地磅人员）、门岗等现场检查、核实后，由责任单位（弄错信息单位）开具“车辆信息错误证明”，经相关单位、领导签字后，在联合办公人员监督下，按“零磅单”出厂后重新进厂办理（此种情况可以走绿色通道进厂）。2•卸车后发现：此

7、时，储运部联系调度，调度协调储运部（含地磅人员）、门岗、营销人员等现场检查、核实后，由责任单位（弄错信息单位）开具“车辆信息错误证明”，经相关单位、领导签字后，在联合办公人员监督下，由出厂复核岗位进行出厂复核，生成入库单后审核。责任单位责任人凭签字后的“车辆信息错误证明”、错误的入库单和磅单原件（如果车辆已经出厂,则由营销人员负责将司机手中的错误单据全部追回），找大宗物料系统管理员办理更正手续。大宗物料系统管理员在错误的入库单和磅单上标记“作废”并签名后，根据签字后的“信息错误”