采购【管理】规定new

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1、嘉兴夫盛高分子材料有限公司综合管理文件第A版第0次修改文件号：电MR052DAM4共5页第1页标题采购管理规定2009年11月18日实行1.目的：规范采购作业程序，明确相关职责，确保采购质量，提高采购效率，降低采购成木，最大限度地满足生产经营的需要和企业发展的需要。2.范围：适用于公司物流部门计划釆购的原材料，辅助材料，标准件，外购、外I■办件，以及集屮采购的工量具，设备备件和应急采购的零星物料的采购过程。3.职责：3.1.物流部采购科负责产品用原辅料，标准件，外购件等物料的计划编制和物料采购。3.2.设备科负责生产设备、搬运设备、基础设施用物料的采购屮请，及维护改造用备件材料的米购

2、申请和进货检验。3.3.仓管科负责产品生产、设备维护等有安全储备要求的物料的储备采购中请。3.4.事业部及技术屮心负责新产品试制用物料的采购申请并参与首次采购。3.5.企管部负责劳防用品、安防用品、办公用品及低值易耗品的采购申请和进货检验。3.6.其它零星采购或紧急采购由需求部门提出采购中请及进货检验。3.7.物流部、采购科负责“合格供应商”的调查、评审和报批。3.8.分管总监经理负责“合格供应商”的审批，和计划外采购中请的审批。3.9.采购人员负责计划性采购的执行及进货报检。特殊采购公司可指定专人执行。3.10.品质部进货检验员负责产品和模具生产所用物料的进货检验。3.11.物流部

3、及采购科负责木规定的修订、培训；及相关管理规章的制定。4.采购程序：4.1采购业务流程:根据木公司的产品特点和经营特点，计划性采购业务流程如下图所示。临时采购或零星釆购的业务流程除计划形成和送样确认外，其它与“计划采购”相同。嘉兴夫盛高分子材料综合管理文件第A版第0次修改有限公司文件号：电MR052DAM4共5页第2页标题采购管理规定2009年11月18日实行4・2采购计划制定：3.2.1.物控部采购科依据通过评审的定单和现有库存，编制订单生产用原辅料、外购件的《采购计划》，凡属“计划性采购”的物料均以《采购订单》下达供方，《采购订单》传递的信息须包括：计划令号、品名、规格、数量、到

4、货时限、包装耍求、特殊要求等，必要时须捉请相关部门确认并报请分管总监审批。3.2.2.生产部设备科依据生产设备及其它设施的保养、维修、改造等计划，提出《采购申请单》，经仓管科确认无足量库存后，报请分管总监审批并转采购科执行。3.2.3.仓管科依据《各类物料安全储备标准》，及时盘查核实物料存量，提出《采购申请单》及时补充安全储备，经物控部审核后，报请分管总监审批并转采购科执行。3.2.4•临时紧急采购或零星采购，由需求部门捉出《采购申请单》经相关部门审核后，报请分管总监审批并转采购科执行，或指定专人执行。3.2.5.因未核定现有库存而发生的盲口采购或超量釆购，及因仓储信息错误而导致的断

5、料或错误采购，查实后责任者将负失职之责，将依《行为禁令》相关规定处置。3.3采购计划审批：3.3.1.凡屈订单生产用的“计划性釆购”，在无“价格变更”时不须向公司报批，由采购科审核，物控部批准后，由采购人员以《采购订单》形式下发执行。3.3.2.凡属设备维修、安全储备等须以《采购申请单》执行的“计划外采购”，部门审核后须报请分管总监批准，以确认其必要性和可行性。3.3.3.当出现合格供方价格变更或供方变更时“计划性采购”的《釆购订单》必须向公司报批后方可执行。1.3.4.零星采购、临时采购由需求部门提交《采购中请单》经:部门审核，报分管总监批准。4.4供应商选择：4.4.1.针对计划

6、性采购的物料必须有效组织供应链，制定严谨适用的考评标准及管理规章（见《供应商评审管理规定》），经集屮评审筛选，对于达标者授予“合格供应商”资质，并登录《合格供应商名录》，签定《合格供应商合作协议》、《合格厂商外协加工协议》、《合格服务商合作协议》等。4.4.2.依据适用于合格供应商、服务商、外协厂的各类合同之条款分别进行采购价格及质量标准的谈判，并形成附件一和附件二，且必须经过技术、品质等相关部门的集中审核，“合格供应商名录”及“准购标的物”。4.4.3.依拯《供应商管理规定》为保证采购效率和采购安全，对同一种物料必须准备两个以上的合格供应商，以保证价格、质量的受控和产能提升的可能。

7、4.4.4.对于首次采购的物料，采购科必须根据批复的《采购申请单》首先在《合格供应商目录》内，进行询价和筛选，对于符合采购要求的供应商提交价格审查组进行价格谈判，争取以长期报价采购形式订立采购价格。（外协加工的操作方法与此相同）。4.4.5•如现有《合格供应商目录》中无法找到合适的供应商，采购科须努力开发新的供应商并及吋反馈请购单位。请购单位须会同采购科及时进行市场调查和供应商开发，选定合适的供应商并提交价格审查组进行价格及供货期的谈判。4.4.6.对于须