1采购管理new

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1、采购管理(一)、实验准备运行本系统前需准备好并录入如下资料分类代码资料：供应商分类、供应商类别基础资料：供应商资料、采购员资料、采购方式、供应商交货地点、供应商结算资料、供应商物料资料、供应商物料报价等[系统里已经录入了相关的资料。](二)、实验操作步骤收集整理并录入供应商相关资料；收集整理并录入采购员的相关资料；采购员根据需要或根据MRP生成采购计划，确认审核后再生成请购单；进入采购计划，建立新的采购计划单，单号：PP20040630009。建立成功后点“取数”即可根据MRP生成采购计划单。选择打钩，按确认。请购单的建立与审核。进入请

2、购单维护，建立一张新的请购单，单号：PR20051206003。进入取数可根据原制定的采购计划单号：PP20040630009查询后可生成请购单内的详细请购内容。采购员根据需要录入或由请购单（已审核）生成采购单；建立新的采购单，采购单号：PO2004070500002采购单的基础资料建立完了后，点取数，选择请购单，根据之前所建立的请购单号：PR20051206003生成采购单。审核由MRP子系统产生的采购单。对于已经批准和核发的采购单，如果仍然需要做修改调整，必须经采购部经理同意，在系统中做“反审核”，然后才能做修改，修改完成后，再由采

3、购部经理批准；核准或到货的采购单，及时发出采购收货单，通知仓库收货；建立采购收货单，单号：PT20051206002根据采购单号：PO2004070500002查询，根据采购单生成采购收货单。采购员每天生成延期交货订单报表，按供应商管理制度进行处理，对于不能及时到货的采购单，应通过新增采购单等方式处理，以保证物料及时供应；对已完成收料的采购单作“结清”处理，结清后的采购单不再参与平时运作；要进行运杂费等费用分摊的，要用采购分摊单进行费用分摊；销售管理(二)、实验操作步骤1、收集整理并录入客户相关资料；2、录入公司内部业务员（销售员）相关

4、资料；1、根据需要录入并维护销售订单，订单号：SO20041128002；[一定要按确认，然后审核。][是否要结清？][新建定单，保存，增行，保存，才有了下面的具体的定单信息，必须要确认]2、据业务构件中定义的审核流程审批销售订单；3、对于已经批准的销售订单，如果仍然需要做修改，必须经所有已审核人的同意，对需修改的销售订单作“反审核”，一级级的反操作直到该销售订单的单据状态为需确认的“确认”状态。然后才能做修改，修改完毕后，再据业务构件中定义的审核流程重新审核销售订单；4、每周对已完成出货的销售单作“结清”处理，对已作结单的销售单不再参

5、与平时运作；5、基于各种理由，有时也希望对未完全完成出货的销售单做结单处理，可以通过“强制结单”来进行。6、销售单原始记录可以在“订单查询”汇总表中查看。7、根据销售订单号：SO20041128002；生成一张销售送货单，发货单号：SSB20040630002完成销售发货单，并进行审核。