质量责任追究制度4

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1、受控号:受控状态（章）:质量诚信管理制度文件编号：WI-02文件版本：A编制：审核：批准：1、目的XX有限公司作业文件质量诚信管理制度文件编号：CLYJY-WI-02版本/修订：A/0实施tl期：2019-01-09第1页共3页质量是企业的生命，质量诚信是企业生存发展的保证。为增强员工的质量意识，保证产品和服务质量符合客户要求，提高公司信誉，特制定本管理制度。2、适用范围本制度适用于公司各部门和所有相关员工。3、职责3.1综合管理部人事负责员工质量意识和诚信教育培训计划，并组织实施培训；负责员工质量诚信记录。3.2市场营销部采

2、购员负责外协和采购产品供应商的质量诚信管理。3.3研发部负责组织产品和服务质量诚信问题的调查、分析及纠止措施的跟踪检查；负责员工质量意识的培训和提升。3.4公司管理层负责质量诚信问题的处罚决定。4、质量诚信问题4.1操作者未执行工艺纪律，违规操作；4.2产品加工前操作者未按流程和要求进行加工前产品技术状态要求、工装、设备等的核查，导致物料用错、参数错误等；4.3首件产品操作者未自检乂未按要求送检导致产品故障或批量故障；4.4首件后的产品在加工过程中操作者未自检或擅离工作岗位，导致本可避免故障的产品岀现故障；4.5加工过程中出现

3、超差或故障，操作者未自检或隐瞒不报导致下工序出现故障；4.6下工序未对上工序产品进行检查，或发现问题隐瞒不报；4.7供应商未按要求对产品进行检测，提供虚假报告；4.8供应商以次充好，修改数据和报告；4.9供应商未按要求提供或使用原材料加工产品，隐瞒不报；4.10来料未按要求进行检测，就盖章入库或伪造数据；4.11未按要求进行过程巡检、环境测试和成品检验，就盖章入库或伪造数据；4.12检测发现问题，篡改数据或隐瞒不报；4.13明知不合格，未办理相关手续，放行交付的；4.14交付时未按要求提供相应附件或资料；4.15未按流程要求进

4、行设计、工艺评审或验证，提供虚假证明；4.16篡改顾客满意度调查表；XX有限公司作业文件质量诚信管理制度文件编号：CLYJY-WI-02版本/修订：A/0实施tl期：2019-01-09第2页共3页4.17未按合同或协议履行售后服务；4.18其它涉及弄虚作假的诚信问题。5、质量诚信问题程度划分根据事件性质和严重程度，可分为轻微诚信问题、一般诚信问题和重大诚信问题。5.1轻微诚信问题是指对产品或后工序不会产生影响，即使有影响，客户也不会注意。5.2一般诚信问题是指对产品或后工序产生较大影响，可能导致产品重工动作发生，或造成客户不

5、高兴。5.3严重诚信问题是指对公司造成较大的经济损失，金额在1万元以上或造成客户很不满意和投诉。6、质量诚信问题处理6.1岀现质量诚信问题后，由质量保密部人员组织相关部门人员对诚信问题进行调查，找岀问题原因、性质和严重程度。6.2按问题性质和严重程度参照《质量责任追究制度》进行处理。6.3对《质量考核制度》条款未提及的质量诚信问题，由考核组将处理意见以书面形式报告公司管理层审批后执行。6.4对于涉及犯罪的诚信问题，公司保留移交司法机关处理的权利。6.5诚信问题调查处理完后，整理与事件有关的所有资料，将其归档备查。7、质量诚信问

6、题预防7.1定期进行质量知识培训，提高员工质量意识。7.2对公司员工进行诚信的宣贯教育，增强员工信用意识和职业道徳。7.3建立和完善各项规章制度和质量管理流程，努力提高公司质量管理水平，确保企业具有与产品科研生产相适应的专业技术人员、生产人员和质量工作人员。7.4具备保证产品质量安全的生产设备、检测设备和相应的辅助设备；具有与保证产品质量相适应的物料生产和储存的车间或场所；具备保证产品质量安全和环境条件。7.5保证产品加工工艺流程科学、合理，生产过程严格、规范；对生产关键点实施严格控制。7.6对产品实现过程严格实施质量过程管理

7、。7.7保证检测工具、设备等检测资源按要求定期校准或检定。7.8严格按进货流程实施供应商调查、评价和审查，与供应商签定质量保证协议，并监督执行。XX有限公司作业文件质量诚信管理制度文件编号：CLYJY-WI-02版本/修订：A/0实施tl期：2019-01-09第3页共3页7.9严格实行进货检验、过程控制、环境测试和成品检验。7.10建立并完善绩效管理制度。8、相关文件8.1《质量考核制度》8.2《武器装备质量管理制度》